一、部门主要职责

榆林市taptap点点app苹果下载手工业合作社联合社是区人民政府主管全区轻工行业的直属机构，与taptap点点app苹果下载轻工业行业管理办公室一套人马两块牌子合署办公。榆林市taptap点点app苹果下载手工业合作社联合社是区政府直管的事业单位，内设办公室（信访办）、财务室、室内装饰办、综合业务室四个科室。主要职能为：

1、是根据国家轻工业发展政策法规，制定轻工业改革、发展规划，对全区轻工业实行行业管理；

2、是根据《陕西省室内装饰管理规定》和招投标代理管理规定，管理全区室内装饰行业；

3、是开展包装装潢印刷行业的管理工作；

4、是按照国务院《城镇集体所有制企业条例》对城镇集体工业企业进行监督、管理、指导、协调、服务，确保集体资产的保值增值；

5、是承办区委、区政府交办的其它工作。

二、2017年度部门完成工作

1、积极妥善处理企业改制遗留问题。及时耐心接待企业来访人员，及时解决她们存在的突出问题，使大量的改制尾留问题达到有效的解决；积极为轻工系统解散企业和三户国有企业职工协助办理职工退休、养老统筹等方面的问题，巩固改制成果。

2、认真抓好轻工传统产业发展工作，全面深化改革。及时拿出taptap点点app苹果下载特色轻工业精准招商工作方案，出去招商引资，目前与福建商会初步达成意向协议，在轻工业园区建成五金取暖、石材加工、服装等产业一条街，促进轻工业快速发展。

3、信访维稳工作卓有成效。认真制订信访维稳工作方案，明确考核奖罚措施；巩固信访领导机构，健全信访登记、矛盾排查、案件处理、信访动态、信访信息报送等方面信访工作网络机制；完善了领导信访接待办理值班制度，；变被动接访为主动下访，全体工作人员都能把解决好职工最关心、最直接、最现实的利益问题，作为构建和谐、稳定的关键环节来抓。

4、抓好轻工大厦建设运营工作，维护联社资产保值增值。转角楼轻工大厦建设项目，现已投入运营三年多，由于受市场经济大环境的影响，商场效益低下，目前正在积极协助承包经营商，做好大厦运营管理工作，力争使商场效益稳定，确保联社日常运营和联社资产的保值增值。

5、室内装饰管理工作依法开展。为装饰企业做好资质审核、年检，培训等服务工作；规范了装饰行业招投标工作，对机关工作人员进行了为期一周的执法培训。促进装饰行业走上正规化、规范化、法制化轨道；

6、追赶超越目标任务完成情况。根据轻工大厦的运营情况，通过对市联社大楼和定边联社的调研，采取有效措施，确保了联社资产的保值增值；深入装饰企业调研，及时了解他们存在的突出问题，全面完成了年初计划的追赶超越目标任务。

7、积极协调解决市地毯厂开发区土地权属争议问题

为了此问题尽快得到解决，平衡职工各方利益，经区政府主管领导和轻工办、厂改制领导小组、律师协调，多次协商，由于时间跨度大，投资人要求补偿的标准与未投资人的标准差距太大，双方一直难以达成一致意见。现按照区政府指示,在保持维稳的前提下,积极协商，拿出具体方案，力争由政府收回土地，妥善安置入股人员。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：榆林市taptap点点app苹果下载手工业合作社联合社（本级）（详见附表）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；

实有人员9人，其中事业9人；

单位管理的退休人员20人，2017年9月退休人员移交养老经办中心15人，年末实有退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值17.14万元（其中：财政拨款1辆，17.14万元），纳入固定资产账面的设备27台，价值7.29万元，中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部不涉及专项业务经费绩效评价。

七、2017年部门决算收支说明

（一）、2017年度收支总体情况说明。

本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计229.57万元，较上年减少33.61万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

（2）2017年度本部门支出共计229.57万元，较上年减少33.61万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计229.57万元，其中财政拨款229.57万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。占总收入100%。

本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计229.57万元，其中基本支出207.31万元，占总支出90.3%，主要用于用于是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出22.26万元，占总支出9.7%，主要用于企业改制经费支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计229.57万元，较上年减少33.61万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

（2）2017年度本部门财政支出共计229.57万元，较上年减少33.61万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出229.57万元，较上年减少33.61万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出229.57万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业-其他行政事业单位离退休支出(2080599)支出78.14万元，用于退休人员各项费用支出，较上年减少49.09万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人；资源勘探信息等支出-其他制造业支出（2150299）支出151.43万元，用于是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加15.48万元，原因是调整工资支出增加、事业经费支出增加，企业改制经费支出增加。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出229.57万元，按支出经济科目分类

（1）基本支出207.31万元。

“工资福利支出”84.68万元：具体包括基本工资36万元、津补贴1.98万元、奖金6.04万元、社会保障缴费9.84万元、绩效工资是30.82万元，较上年增加6.8万元，原因是主因为调整工资增加，医保、住房公积金基数增加。

“商品和服务支出”25.72万元”：具体包括办公费4.8万元、差旅费2.82万元、维修（护）费0.78万元、委托业务8.05元、工会经费1.06万元、公务用车维护费2.4万元，其他商品服务支出5.81万元，较上年增加8.69万元，原因是办公经费、工会经费、委托业务、其他商品服务支出增加。

“对个人和家庭的补助”96.91万元”：具体包括退休费78.14万元、生活补助5.94万元、住房公积金9.23万元、其他对个人和家庭的补助支出3.6万元。较上年减少52.52万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

（2）项目支出项目支出22.26万元

“商品和服务支出”22.26万元”：具体包括办公费7.74元，印刷费3.13万元，资询费5万元，手续费0.57，差旅费3.79万元，维修（护）费0.89，其他商品服务支出1.14万元。较上年增加3.42万元，原因企业改制经费支出增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出207.31万元，较上年减少37.03万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

基本支出中人员经费181.59万元，用于在职人员、退休人员、遗属人员工资、退休费、生活费及各项社会保障资交费支出，较上年减少45.72万元，原因是2017年9月移交养老经办中心15人。

公用经费25.72万元，用于完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加8.69万元，原因是办公经费、工会经费、委托业务、其他商品服务支出增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门不涉及政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计2.4万元，较上年减少0.01万元，原因是公务用车维护费减少。本部门不涉及因公出国费用；本部门不涉及公务接待费；本部门不涉及公务用车购置费；公务用车维护2.4万元，较上年减少0.01万元，原因是公务用车维护费减少。

2017年三公经费决算数2.4万元，预算数7.2万元，实现了预算数的33%，原因是公务用车维护费减少，公务接待费用减少。

因公出国团组情况：2017年度本部门不涉及公务出国费，上年也无此项支出。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门不涉及新车购置，上年也无此项支出，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度不涉及国内公务接待费，上年也无此项支出。

部门会议费决算支出情况：2017年度不涉及部门会议费，上年也无此项支出。

（七）部门培训费决算支出情况：2017年度部门不涉及培训费，上年也无此项支出。

（八）事业经费安排情况。

2017年度，本部门事业经费共计25.72万元，主要用于，用于完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加8.69万元，原因是办公经费、工会经费、委托业务、其他商品服务支出增加。事业单位1个，事业经费25.72万元，占事业单位运行经费100%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，上年也无此项支出，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：区手联社2017年度部门决算公开报表.xls

榆林市taptap点点app苹果下载手工业合作社联合社

2018年10月29日