一、部门主要职责

1、负责全区接待工作。

2、承担以区委、区人大、区政府、区政府名义接待的重要客人。包括各县（区）来我区交流考察。

3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

4、负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、参与省级机关及上级有关部门在本区召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、加强与接待对象联系，积极宣传我区的经济发展、充分发挥“窗口”作用。

7、抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全区政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。

8、完成区委、区政府交办的其它各项任务。

二、2017年度部门完成工作

2017年，区接待办将重点完成以下任务：一是认真完成好中省市各级调研、考察、督查、检查等常规接待任务;二是做好大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作；三是认真完成好省内，以及全市其他县区就我区“赵家峁土地产权制度改革”考察调研的相关接待工作；四是进一步抓好全办机关党建工作，创建全区党建模范机关。

三、部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载接待办公室为一级财政预算部门，无内设和下属机构，因此本部门决算构成单位只包括接待办本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，行政编制0人，事业编制7人；

实有人员7人，行政0人，事业7人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值55万元，现车辆已转移在区委办公室本单位还未下账，纳入固定资产账面的设备40台，价值68万元，其中无单价20万元以上设备；单价50万元以上设备共有1台，价值55万元；无单价100万元以上设备。2017年度当年无购置公务用车；无购置单价20万元以上设备；无购置单价50万元以上设备；无购置单价100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计443.67万元，较上年368.39万元，增加75.28万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动。

（2）2017年度本部门支出共计443.67万元，较上年368.39万元，增加75.28万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计443.67万元，其中财政拨款443.67万元，占总收入100%，主要是预算内财政拨款所得；无事业收入，无其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计443.67万元，其中基本支出79.76万元，占总支出18%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出363.91万元，占总支出82%，主要用于商品和服务支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计443.67万元，较上年368.39万元，增加75.28万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动。

（2）2017年度本部门财政支出共计443.67万元，较上年368.39万元，增加75.28万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出443.67万元，较上年368.39万元，增加75.28万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出443.67万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出79.76万元，用于人员经费、公用经费支出，较上年68.39万元，增加11.37万元，原因是人员增加变动，一般行政管理事务支出（2010102）支出363.91万元，比上年300万元增加63.91万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动，

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出443.67万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出47.71万元，具体包括基本工资14.7万元、津贴补贴22.6、奖金2.6万元、其他社会保障缴费4.41万元、其他工资福利支出3.4万元，较上年40.58万元，增加7.13万元，原因是人员变动；商品和服务支出387.3万元，具体包括办公费47.9万元、邮电费0.24万元、差旅费11万元、其他交通费用0.78万元、物业管理费5.2万元，公务接待费225万元，工会经费0.18万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出92万元，较上年323.2万元，增加64.1万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动，对个人和家庭补助支出8.66万元，住房公积金6.5万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元，较上年4.58万年，增加4.08万元，原因是人员经费变动住房公积金有所增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出443.67万元，较上年368.39万元，增加75.28万元，原因是人员变动、2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动、其中，人员经费56.37万元，用于基本工资、津贴补贴、医保等社会保障缴费支出，较上年45.16增加11.21万元，原因是人员变动；公用经费23.39万元，用于行政运行支出，较上年23.23增加0.16万元，原因是增加资本性支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度本部门无政府性基金决算收支，上年也无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，上年也无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计230万元，较上年230万元无增加减少情况，原因是今年与去年无变化。无因公出国，与上年一致；公务接待225万元，较上年无增加减少情况，原因是今年与去年无变化；无公务用车购置，与上年一致；公务用车维护5万元，较上年无增加减少情况，原因是今年与去年无变化。

2017年三公经费决算数230万元，预算数230万元，实现了预算数的100%，原因是本年预算数与决算数相符合。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，无参加任何活动，无支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计284批次，4684人次，主要用于赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度无会议费，上年也无会议费，并已公开空表。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度无培训费会议费，上年也无培训费会议费，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计387.3万元，主要用于商品和服务支出，较上年增加64.1万元，原因是2017年增加了赵家峁调研公务接待，全省脱贫攻坚交换检查公务接待，“榆神府”三地审计工作交换检查公务接待，H7N9疫情防控专家组接待活动，邓宝珊纪念馆布展座谈接待活动等几项大型活动。其中事业单位1个，运行经费387.3万元，占机关运行经费100%；无行政单位；无参公单位。

（八）政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：接待办2-2017年度部门决算公开报表格式.xls