一、部门主要职责

强化盐业管理、盐政执法、食盐专营和盐资源开发监管等职能，保证合格盐品的市场供应和人民群众食盐安全，促进盐资源科学开发和盐化工业健康发展。

二、2017年度部门完成工作

(一)、以强化制度建设为抓手，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党员干部政治思想素质，切实把党建工作放在首位。

(二)、加强党风廉政建设。

(三)、主要工作

1.加强盐政执法工作，强化盐业市场管理。2.盐品购销情况。3.扎实搞好农村碘盐配给工作。4.加强食盐质量监测工作。5.注重开展宣传活动，全面提高宣传效果。6.深入学习贯彻落实“三项机制”。7.认真落实“追赶超越”要求，争创一流业绩。8.贯彻落实盐业体制市场化改革。9.精准扶贫为民办实事。

三、部门决算单位构成

我单位为一级全额预算管理单位,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10，其中行政编制5人、事业编制5人；

实有人员10人，其中行政6人、事业4人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备36台，价值26.52万元，其中：主要办公设备有（空调8台，4个固定电话，16台电脑，3台笔记本电脑，1台复印机，1台打印机、照相机1台，传真机1台，投影仪1台，执法记录仪2台，书柜6组，沙发1套，摄像机一台，办公桌椅16套，厨房灶具一套，四门冰箱1台，餐桌餐椅一套，）,单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计143.06万元，较上年增加29.25万元，原因是2017年人员增加工资普调和公用经费标准提高。

（2）2017年度本部门支出共计143.06万元，较上年增加29.25万元，原因是人员的增加，公用经费标准提高，从而为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计166.92万元，其中财政拨款166.92万元，占总收入100%，主要是一般公共预算财政拨款所得；财政补助收入166.92万元，占总收入的100%。无事业收入，其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计166.92万元，其中基本支出143.06万元，占总支出86%，主要用于人员经费和日常公用经费的支出；项目支出23.86万元，占总支出14%，主要用于项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计166.92万元，较上年减少298.6万元，原因是碘盐配送款在盘活存量中支出。

（2）2017年度本部门财政支出共计166.92万元，较上年减少298.6万元，原因是碘盐配送款在盘活存量中支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出166.92万元，较上年减少298.6万元，原因是碘盐配送款在盘活存量中支出。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出166.92万元，按支出功能科目分类，主要包括:单位编码为：2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行139.4万元，2016年按照部门支出功能分类，单位编码为：2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行113.81万元，其中人员经费 92.57 万元，公用经费 21.24 万元，较2016年增加25.59万元，原因是2017年人员增加和工资普调。2017年2080501,社会保障和就业支出-行政单位离退休3.65万元，较2016年增加3.65万元，原因是2017年有退休工人。2017年2160299其他商业流通事业支出23.87万元，，2016年2160299其他商业流通事务支出350.96万元较上年减少了327.09万元，其主要原因是碘盐配送款在盘活存量中支出。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出143.06万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出75.57万元，具体包括：基本工资33.88万元，津贴补贴30.75万元，奖金2.65万元伙食补助1.5万元，其他社会保障缴费6.79万元），较上年增加0.21万元，原因是2017年人员增加和工资普调，商品和服务支出19.79万元，具体包括：办公费2.6万元，印刷费0.5万元，水费0.3万元，电费0.85万元，邮电费0.4万元，物业管理费2.16万元，差旅费2.7万元，维修（护）费1.56万元，会议费0.54万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.28万元，其他交通费用2.6万元，其他商品服务和服务支出5万元。，较上年减少1.45万元，原因是本着节约原则，禁止铺张浪费使办公用品费用大大的减少；对个人和家庭补助支出47.7万元，具体包括：退休费3.65万元，生活补助41.15万元，其他对个人和家庭的补助2.9万元，较上年增加30.49万元，原因是2017年人员增加和工资的普调。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出143.06万元，较上年增加29.25万元，原因是2017年人员增加工资普调和公用经费标准的提高。

其中，人员经费123.27万元，用于人员工资，津贴补贴，奖金，伙食补助，其他社会保障缴费，退休费，生活补助，其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加30.7万元，原因是人员增加和工资的普调。公用经费19.79万元，用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出，较上年减少1.45万元，原因是本着节约原则，禁止铺张浪费，使办公用品费用大大的减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0.3万元，较2016年无增减。其中公务接待0.3万元，较上年无增减。本部门无因公出国，公务用车购置，公务用车维护费等费用，上年也没有。

2017年三公经费决算数0.3万元，预算数0.5万元，实现了预算数的60%，原因是严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了成本，主要原因是认真贯彻落实中央，省，市关于励行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门没有新购置公务用车，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计5批次，74人次，主要用于上级部门检查活动接待；无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0.54万元，主要用于级部门的检查工作，较上年减少0.06万元，原因是倡导节约办会，加强会议费管理，降低会议费用。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度无部门培训费支出，上年也没有。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计19.79万元，主要用于用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出，较上年减少1.45万元，原因是本着节约原则，禁止铺张浪费，使办公用品费用大大的减少，其中机关运行经费参照公务员法管理事业单位为19.79万元，无事业，行政单位。

（八）政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年区盐务管理局决算公开报表.xls.xls