一、部门主要职责

主管全区审计工作，负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。负责对政府投资项目的预决算进行审计监督，规范建设管理程序，提高投资绩效。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

起草有关审计方面的规范性文件并组织实施，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规范，制定并组织实施年度审计计划，参与起草地方财政经济及相关的规定草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的

审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

依据《中华人民共和国审计法》的规定，履行相关职责，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处

理建议。

指导和监督区级各部门、国有金融机构和企业、事业组织的内部审计工作。

核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告，监督检查审计报告和审计决定的整改落实情况。

二、2017年度部门完成工作

2017年，taptap点点app苹果下载审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和习近平总书记的系列重要讲话及区委、区政府的决策部署、市审计局的工作要求，围绕“抓党建、强基础、兴产业、促发展”这个中心，突出“追赶超越”这条主线，紧扣各项目标任务，以“责任、忠诚、干净、担当”为抓手，强化审计监督，提高审计质量，为建设富裕、美丽、文明的新榆阳做出了新的贡献。

2017年，累计完成审计项目286个，查出主要问题金额4.5255亿元（其中违规金额1.5218亿元，管理不规范金额3.0037亿元），审计处理处罚0.9438亿元（其中，应上缴财政资金0.1061亿元，应归还原渠道资金0.8377亿元），已上缴财政资金1050万元。累计向被审计单位提出审计意见、建议724条，被采纳465条。审计报告获领导批示32个；获得省、市、区级奖励5个；向纪检及主管部门移送6件。

（一）立足主业，砥砺奋进，不断优化审计工作职能。

一是圆满完成了2016年度区级财政预算执行、税收征管和其他财政收支情况的审计，并综合其他项目审计、整改结果，向区人大常委会作了审计工作报告，提出了进一步加强区级财政预算执行管理的意见和建议，受到了区人大常委会的认可。二是完成了29个单位35名领导任期经济责任审计；完成了4个单位4名领导的任中审计。引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观，推动各部门、各单位科学发展，促进领导干部守法、守纪、守规、尽责。三是完成了全区243个政府投资建设项目审计，审计金额28.9984亿元，通过预决算审计，核减金额1.7484亿元，核减率6.03%，节约了财政资金，促进了财政资金提质增效，规范了投资行为，保障了重点项目的顺利实施。四是抓好省市统审项目和专项资金审计，不断完善资金损益监督职能。对全区精准扶贫政策措施落实情况和扶贫资金分配管理使用情况进行了专项审计，其中在扶贫互助资金使用审计中，发现了记账方法不规范、财务档案管理不善和逾期借款未收回等7个突出问题，这些问题引起区委、区政府主要领导的高度重视，并及时作出批示，区政府召开专题督查会议，要求涉及单位限期整改，助力了全区精准扶贫、精准脱贫。

（二）加强管理，优化服务，不断提升审计机关效能。

一是抓党建，打造一支团结有力的审计队伍。注重强化班子的团结协作，形成讲大局、讲团结、讲民主，齐心协力干实事的和谐氛围，增强了领导班子的凝聚力、战斗力。立足抓常、抓长、抓细，积极探索务实管用的“两学一做”长效机制，确保学习教育成效得以巩固深化。真正做到了理论学习常态化、思想教育常态化、日常管理常态化、奖惩激励常态化、发挥作用常态化。二是抓机制，打造一支干事创业的审计队伍。

根据“三项机制”目标责任考核安排，把“三项机制”与审计业务考核、党建等工作紧密结合，切实让“想干事、能干事”的干部从队伍中脱颖出来，进一步激发队伍活力，营造“能上能下”的干事创业环境，在全局树立干事创业的氛围。

三是抓作风，打造一支廉洁从审的审计队伍。不断完善机关管理制度和审计业务制度，通过关注审计权力运用的主要程序、关键环节、重点部位，建立具有针对性、预防性、有效性的权力约束机制。严格执行中央八项规定、审计纪律“八不准”等，规范审计人员的职责行为，提高审计人员自我防范的免疫力。进一步弘扬了爱岗敬业、积极进取精神，力求打造一支业务精湛、纪律严明的审计“铁军”。四是抓培训，打造一支业务过硬的审计队伍。将党的宏观政策、审计技术方法、财经法律法规、政策动态等一并纳入全年业务学习计划，严格要求，严格考核，全面提升审计干部的思想素质、实战能力和协调沟通能力，使之成为“一专多能”的复合型人才。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，taptap点点app苹果下载审计局决算包括审计局本级机关。区审计局与经济责任审计办公室合署办公，设办公室、审理复核组、经济责任审计、固定资产投资审计组。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，taptap点点app苹果下载审计局人员编制43人，其中行政编制11人、事业编制32人；实有人员64人，其中行政15人（核定编制11人、机关工勤人员1人、离岗3人），事业49人；单位管理的退休人员11人，无离休人员，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备245台，价值80万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款292.02万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本部门收入共计904.11万元，较上年增加106.02万元，原因是人员增加、经费增加。

（2）2017年度本部门支出共计904.11万元，较上年增加106.02万元，原因是人员增加、经费增加。

2.本年度收入构成情况。

2017年度部门总收入共计904.11万元，其中财政拨款904.11万元，占总收入100%，主要是一般公共预算财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3.本年度支出构成情况。

2017年度部门总支出共计904.11万元，其中基本支出612.09万占总支出68%，主要用于人员经费、公用经费支出；项目支出292.02万元，占总支出32%，主要用于商品和服务支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1.财政收入支出总体情况。

（1）2017年度本部门财政收入共计904.11万元，较上年增加106.02万元，原因是人员增加、经费增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计904.11万元，较上年增加106.02万元，原因是人员增加、经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出904.11万元，较上年增加106.02万元，原因是人员增加、经费增加。

2.一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出904.11万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010801）支出572.83万元，用于人员经费、公用经费支出，较上年增加88.46万元，原因是人员增加、经费增加；一般公共服务支出-其他审计事务支出（2010899）292.02万元，主要用于商品和服务支出，较上年增加36.01万元，原因是人员增加；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出39.26万元，用于退休人员退休费等支出，较上年减少18.45万元，原因是退休人员转入养老经办中心。

3.一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出904.11万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出429.6万元，具体包括基本工资（30101）170.46万元、津贴补贴（30102）11.35万元、其他社会保障缴费（30104）34.9万元、绩效工资（30107）209.18万元、其他工资福利支出（30199）3.7万元，较上年增加101.26万元，原因是人员增加、经费增加；商品和服务支出35.12万元，具体包括办公费（30201）1.1万元、印刷费（30202）2.6万元、邮电费（30207）0.8万元、差旅费（30211）6万元、培训费（30216）5万元、工会经费（30228）3.23万元、其他交通费用（30239）5.99万元、其他商品和服务支出（30299）10.4万元，较上年增加9.71万元，原因是人员增加、经费增加；对个人和家庭补助支出147.37万元，具体包括退休费（30302）38.42万元、生活补助（30305）41.81万元、住房公积金（30311）58.57万元、其他对个人和家庭补助支出（30399）8.57万元，较上年增加147.37万元，原因是人员增加、经费增加；专项业务经费支出292.02万元，较上年增加36.01万元，原因是人员增加、经费增加。

4.一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出612.09万元，较上年增加70.01万元，原因是人员增加、经费增加。

其中，人员经费576.97万元，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，较上年增加60.3万元，原因是人员增加、经费增加；公用经费35.12万元，用于商品和服务支出，较上年增加9.71万元，原因是人员增加、经费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1.三公经费财政拨款支出情况说明。

2017本部门年度三公经费支出共计0.26万元，较上年减少0.12万元，原因是节约开支。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务接待0.26万元，较上年减少0.12万元，原因是节约开支；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元。

2017年三公经费决算数0.26万元，预算数0.35万元，实现了预算数的74%，原因是节约开支。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计15批次，40人次，主要用于审计业务汇报活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2.部门会议费决算支出情况。

2017年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元。

3.部门培训费决算支出情况。

2017年度培训费共计22.51万元，主要用于审计人员相关业务知识培训，较上年增加2.89万元，原因是人员增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计572.83万元，主要用于人员经费、公用经费，较上年增加88.46万元，原因是人员增加，经费增加。其中行政单位1个，运行经费572.83万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年度区审计局决算公开报表.xls