一、部门主要职责

巴拉素镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

1、进一步巩固提升脱贫攻坚成果，确保率先够格全面建成小康社会。全镇共实施产业到户项目扶持种养殖业72户166人，对17户贫困户实施危房改造，落实人居环境改善项目38户52人，涉及11个行政村，主要是道路硬化、围墙粉刷等改善人居环境，提高贫困户居住条件；安置乡镇道路养护、环卫保洁公益性岗位25人，其中15人为2017年在册贫困户。落实安置消防协管员2名（未就业贫困高校大学生），配合区就业创业脱贫办完成就业创业贫困人口上报共36人，持续推进贫困户就业创业脱贫项目。

2、进一步加强基础设施建设，营造优美的镇村环境，提升集镇改造，向小城镇方向发展。

3、完善社会保障体系建设，不打折扣落实社会保障政策，切实保护人民群众的根本利益。

三、部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载巴拉素镇人民政府部门决算包括：巴拉素镇党政综合办公室、巴拉素镇人口与计划生育服务站、巴拉素镇农业综合服务站、巴拉素镇文化综合服务站。以下四个部门不独立核算。

1、巴拉素镇党政综合办公室为行政单位。

2、巴拉素镇人口与计划生育服务站为事业单位。

3、巴拉素镇农业综合服务站为事业单位。

4、巴拉素镇文化综合服务站为事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；

实有人员34人，其中行政17人、事业17人；

单位管理的退休人员7人，无离休人员。退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆1辆，价值18.12万元，纳入固定资产账面221台，账面价值1386.9万元，其中单价20万元以上设备、单价50万元以上设备和单价100万元以上设备无。2017年度当年未购置公务用车、单价20万元以上设备、单价50万元以上设备和单价100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本单位不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1130.53万元，较上年增加558.31万元，原因是小城镇建设，集镇提升改造项目建设投入资金。

（2）2017年度本部门支出共计1130.53万元，较上年增558.51万元，原因是小城镇建设，集镇提升改造项目建设投入

（3）本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1130.53万元，其中财政拨款1130.38万元，占总收入99.99%，主要是财政拨款；其他收入0.15万元，占总收入0.01%，主要是银行利息收入所得。

2、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1130.53万元，其中基本支出567.57万元，占总支出50.20%，主要用于单位运行的行政经费和人员工资等支出；项目支出562.96万元，占总支出49.80%，主要用于小城镇集镇提升改造项目的支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1130.38万元，较上年增加561.67万元，原因是小城镇建设，集镇提升改造项目建设投入资金。

（2）2017年度本部门财政支出共计1130.38万元，较上年增加561.67万元，原因是小城镇建设，集镇提升改造项目建设投入资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1130.38万元，较上年增加561.67万元，原因是小城镇建设，集镇提升改造项目建设投入资金。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1130.38万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人大经费支出，与上年持平；一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出356.62万元，用于政府人员经费和办公经费支出，较上年增加34.65万元，原因是新分配人员；一般公共服务支出-行政运行（2010399）支出693.64万元，用于村级人员运行经费和小城镇建设支出，较上年增加551.28万元，原因是小城镇建设集镇提升改造项目；文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于文化经费支出，与上年持平；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出26.46万元，用于行政单位离退休经费支出，较上年减少14.43万元，原因是退休人员移交到养老经办中心；医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2080501）支出10万元，用于计划生育事务经费支出，与上年持平；农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于农业运行经费支出，与上年持平；农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于林业运行经费支出，与上年持平；农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于水利运行经费支出，与上年持平；资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.66万元，用于安全事务支出，与上年持平；城乡社区支出-城乡社区环境卫生（2120501）支出0万元，较上年减少9.83万元，原因是决算时并入一般公共服务支出-行政运行（2010399）支出。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1130.38万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出189.78万元，具体包括基本工资、津贴补贴和其他社会保障缴费，较上年增加25.28万元，原因是新分配增加人员；商品和服务支出774.02万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出，较上年增加566.27万元，原因是小城镇建设集镇提升改造项目和新分配人员增加资金；对个人和家庭补助支出166.58万元，具体包括退休费、生活补助、生产补贴、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少23.60万元，原因是去年有退休人员死亡抚恤金，今年退休人员移交养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出567.42万元，较上年增加10.60万元，原因是新分配增加人员。其中，人员经费356.36万元，用于人员工资等方面的支出，较上年增加1.68万元，原因是新分配人员和退休人员移交养老经办中心；公用经费211.06万元，用于日常运行经费支出，较上年增加8.92万元，原因是是新分配人员增加经费。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本单位无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计6.08万元，相比上年未发生变化。其中因公出国0万元；公务接待2.37万元，相比上年未发生变化；公务用车购置0万元；公务用车维护3.71万元，相比上年未发生变化。

2017年三公经费决算数6.08万元，预算数6.08万元，实现了预算数的100%。

因公出国团组情况：2017年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待（无国际接待）累计129批次，179人次，主要用于接待上级部门及其他省市来陕调研、考察期间在政府廉政灶接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计2万元，主要用于人代会、党代会以及各类业务活动的镇村会议，相比上年未发生变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计2.1万元，主要用于镇村两级脱贫攻坚、农林水牧、产权制度、清产核资等业务方面的培训，相比上年未发生变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计211.06万元，全部为行政单位支出，占机关运行经费的100%。主要用于单位日常运行经费，较上年增加8.92万元，原因是新分配人员增加经费。

（八）政府采购情况。

本单位2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：巴拉素镇政府2017年度部门决算公开报表.xls