一、部门主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针和政策，对全区农垦系统执行情况进行调查研究和检查监督。

2、组织、指导、协调检查全区农垦系统的业务工作。

3、制定全区农垦改革和发展战略：组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。

4、加强对农垦国有资产监督管理，对全区农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。

5、编制全区农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。

6、对全区农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。

7、加强对全区农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场土地审报、立项、规划和组织实施。

8、协助政府做好垦区计生、文教、公共卫生、社会保障和救助、治安防范等工作。

二、2017年度部门完成工作

2017年农垦经济社会发展的预期目标是：工农业总产值26200万元，其中农业总产值5200万元，工业总产值19100万元。实现利税5000万元，职工人均纯收入达到13800元。主要工农业产品产量计划是：粮食5600吨，鲜奶2500吨，生产混合饲料1700吨，原煤60万吨。

三、部门决算单位构成
taptap点点app苹果下载农垦总公司是区委、区政府的直属事业机构，系财政全额预算事业单位，财政归口管理、国库集中支付，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；
实有人员11人，其中行政0人、事业11人；
单位管理的离退休人员23人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值18.26万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备119台，价值377.37万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款254.5万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计469.46万元，较上年增加169.28万元，原因是市级现代农业项目增加。

（2）2017年度本部门支出共计469.46万元，较上年增加169.28万元，原因是市级现代农业项目增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计469.46万元，其中财政拨款469.46万元，占总收入100%，主要是一般公共预算财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，主要是0所得；其他收入0万元，占总收入0%，主要是0所得。

3、本年度支出构成情况
2017年度部门总支出共计469.46万元，其中基本支出214.96万元，占总支出46%，主要用于工资福利支出79.18万元，商品和服务支出45.57万元，对个人和家庭的补助支出88.48万元，其他资本性支出1.73万元；项目支出254.5万元，占总支出54%，主要用于现代农业项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计469.46万元，较上年增加169.28万元，原因是市级现代农业项目增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计469.46万元，较上年增加169.28万元，原因是市级现代农业项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年度一般公共预算拨款支出469.46万元，较上年增加169.28万元，原因是市级现代农业项目增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2017年度一般公共预算拨款支出469.46万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出：事业单位离退休支出（2080502）支出79.05万元，用于退休人员经费支出，较上年减少了21.26万元，原因是退休人员移交养老经办中心；事业运行（2130104）支出3万元，用于工作经费支出，较上年增加3万元，原因是业务范围增加；农垦运行（2130105）支出132.91万元，用于人员经费及公用经费支出，较上年减少32.18万元，原因是退休人员移交养老经办中心；科技转化与推广服务（2130106）支出230万元，较上年增加230万元，原因是市级现代农业项目增加；其他农业（2130199）支出24.5万元，较上年减少10.28万元，原因是项目减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2017年度一般公共预算拨款支出469.46万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出79.18万元，具体包括基本工资21.5万元，奖金3.98万元，其他社会保障缴费1.16，伙食补助费3.83万元，绩效工资48.71万元，较上年减少7.98万元，原因是在职转退休，经费减少；商品和服务支出45.57万元，具体包括办公费2.82,万元，手续费1.15万元，水费0.48万元，电费3.18万元邮电费0.48万元，取暖费9.43万元，差旅费2.88万元，维修（护）费3万元，会议费5.5万元，劳务费4.85万元，委托业务费6.65万元，工会经费1.12万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他商品和服务支出1.18万元，较上年减少54.82万元，原因是委托业务费减少；对个人和家庭补助支出88.48万元，具体包括退休费76.75万元，抚恤金0.17万元，生活补助0.8万元，住房公积金9.43万元，其他对个人和家庭的补助支出1.33万元，较上年减少22.86万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2017年度一般公共预算基本支出214.96万元，较上年减少20.44万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
其中，人员经费167.66万元，用于工资福利、事业运行支出，较上年减少30.84万元，原因主要是退休人员移交养老经办中心；公用经费47.3万元，用于正常办公支出支出，较上年增加10.4万元，原因是预算经费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门不涉及政府性基金决算收支。
2017年度政府性基金收入0万元，主要来源于0，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。
2017年度政府性基金支出0万元，主要用于0，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明
2017本部门年度三公经费支出共计2.85万元，较上年增加0万元，原因是0。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0；公务接待0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0；公务用车维护2.85万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。
2017年三公经费决算数2.85万元，预算数2.85万元，实现了预算数的100%，原因是按照预算正常开支。
因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括0。
公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于××活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。

2、部门会议费决算支出情况
2017年度会议费共计5.5万元，主要用于经济工作会议及流动现场会，较上年增加0.5万元，原因是业务量增加。

3、部门培训费决算支出情况
2017年度培训费共计0万元，主要用于0，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。

（七）机关运行经费安排情况。
2017年度，本部门机关运行经费共计47.3万元，主要用于正常工作开支，维修费支出，较上年增加10.4万元，原因是维修费增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费47.3万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。
本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。
2017年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：附件2-农垦总公司2017年度部门决算公开报表.xls