一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2017年度部门完成工

（一）盘活存量，做优增量，综合实力显著增强。

（二）因地制宜，改革创新，稳步推进现代农业。①积极推进农村集体产权制度改革；②大力发展现代农业；③着力实施畜牧提质增效工程；④全面加强生态文明建设。

（三）创新思路，追赶超越，建设美丽幸福金鸡滩。

（四）强化服务，提高水平，保障重点项目有序推进。

（五）精准发力，下绣花功夫，全面完成脱贫任务。

（六）综合施策，强化管理，确保全镇安全稳定。①分类调处矛盾，确保基础稳定；②深入抓好安全生产工作；③全力打赢环保攻坚战。

（七）以人为本，全面发展，社会各项事业蓬勃发展。①民生保障方面；②科教文卫方面；③精神文明建设方面；④发展乡村旅游方面。

（八）筑牢根基，迸发活力，加强党建和党风廉政建设。

（九）解放思想，砥砺奋进，全面加强自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制20人、事业编制12人；

实有人员39人，其中行政21人、事业18人，其中无编制1人，退伍军人3人；

单位管理的离退休人员10人，其中离休人员2人，退休人员8人已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值32.29万元，纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计706.78万元，2016年本部门收入决算为628.77万元，较上年增加78.01万元，原因是人员变化及项目增加。

（2）2017年度本部门支出共计706.78万元，2016年本部门支出决算为628.77万元，较上年增加78.01万元，原因是人员变化及项目增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计706.78万元，其中财政拨款706.72万元，占总收入100%，主要是财政预算所得；其他收入0.06万元，占总收入0%，主要是利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计706.78万元，其中基本支出608.55万元，占总支出86%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出98.23万元，占总支出14%，主要用于办公楼建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计706.78万元，较上年增加78.01万元，原因是人员变化及项目增加。

（2）2017年度本部门支出共计706.78万元，较上年增加78.01万元，原因是人员变化及项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出706.78万元，较上年增加78.01，原因是人员变化及项目增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出706.78万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出10万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出407.71万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年加赠58.96元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出211.47万元，用于单位维修等支出，较上年增加67.43万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出20万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出24万元，用于离退休人员支出，较上年减少8.29万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出706.78万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出228万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年减少118.63万元，原因是人员减少及退休人员移交养老经办中心；

(2)商品和服务支出208.45万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年减少73.75万元，原因是倡导节俭支出；（3）对个人和家庭补助支出172.04万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年增加3.51万元，原因是人员增加。

（4）资本性支出98.23万元，具体包括劳务费、房屋建筑物构建等，较上年增加67.43万元，原因是修建办公大楼等。

（5）专项业务经费中其它支出0.06万元，与去年一致。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出608.55万元，较上年减少20.28万元，原因是退休人员移交养老经办中心。。

其中，人员经费228万元，用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年减少118.63万元，原因是人员减少；公用经费208.45万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较减少73.75万元，原因是倡导节俭支出。对个人和家庭补助支出172.04万元，较上年增加3.51万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计9.56万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待3.5万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.7万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制公务车辆使用。

2017年三公经费决算数9.56万元，预算数11.8万元，减少预算数，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计320批次，922人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计2.36万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年未发生变化。

3、部门培训费决算支出情况

部门培训费预算无，决算无，上年无。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计208.45万元，主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少12.95万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费208.45万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载马合镇人民政府2017年度部门决算公开报表.xls