一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市计划生育法律、法规、规章、政策，拟订并组织实施全区人口发展规划、政策和规范性文件，提出促进出生人口性别平衡政策措施，建立全区计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。

2、负责实施全区人口发展中长期规划，年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督、评估，并组织实施全区计划生育抽样调查，稳定低生育水平。下达全区人口计划等各项计划生育工作质量指标，检查各乡镇、街道的执行情况。

3、监测全区人口和计划生育发展动态，负责人口和计划生育统计工作及信息化建设，参与全区人口基础信息库建设。

4、负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责协调相关部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

5、组织实施全区计划生育科学研究的总体规划，管理全区人口和计划生育技术服务工作，公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

6、组织开展计划生育技术服务工作；负责优生优育、妇病检查和孕前筛查等工作。

7、推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

8、制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

9、制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；负责对区级各部门和乡镇、街道办事党政领导落实计划生育责任制情况进行考核。

10、全面实施两孩政策，推进生育服务管理改革和转型发展。

11、编报全区人口和计划生育事业费和基本建设经费预决算及计划生育药具需求计划。

12、承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门完成工作

1、人口自然增长率控制在7.2‰以内。

2、严格贯彻执行中省市计划生育法律、法规，贯彻落实好两孩政策。

3、建立健全计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。

4、完成市上下达的各项计划生育指标。

5、建立健全流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有4个，包括：1、榆林市taptap点点app苹果下载计划生育协会2、榆林市taptap点点app苹果下载计划生育服务站3、taptap点点app苹果下载流动人口计划生育管理办公室4、榆林市taptap点点app苹果下载干部职工计划生育管理办公室等。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制90人，其中行政编制12人、事业编制78人；

实有人员82人，其中行政9人、事业73人；

单位管理的离退休人员19人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆3辆，价值68.68万元（其中：财政拨款2辆，37.9万元），纳入固定资产账面的设备9台，价值667.7万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有8台，价值464.7万元；单价100万元以上设备共有1台，价值203万元。2017年度当年无购置公务用车,无购置单价20万元以上设备，无购置单价50万元以上设备；无购置单价100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计3426.09万元，较上年增加436.66万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。

（2）2017年度本部门支出共计3426.09万元，较上年增加436.54万元，原因是原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计3426.09万元，其中财政拨款3426.09万元，占总收入100%，主要是财政拔款所得；事业收入0万元，占总收入0%，其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计3426.09万元，其中基本支出919.98万元，占总支出27%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出2506.11万元，占总支出73%，主要用于行政事业类项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计3426.08万元，较上年增加436.66万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。

（2）2017年度本部门财政支出共计3426.09万元，较上年增加436.54万元，原因是原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3426.09万元，较上年增加436.66万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3426.09万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出27.19万元，用于归口管理的行政单位离退休支出，较上年减少6.21万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，此项经费只列支退休人员其他工资福利支出。事业单位离退休（2080502）支出46.22万元，用于事业单位离退休支出，较上年减少18.52万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，此项经费只列支退休人员其他工资福利支出。计划生育机构（2100716）支出107.35万元，用于计划生育机构支出，较上年减少14.09万元，原因是本年退休人员增加，在职人员工资减少，退休费增加。此项经费用于人员工资及商品服务支出。计划生育服务（2100717）支出227.64万元，用于计划生育服务支出，为本年新增项目，原因是省下达公共服务资金原下达渠道通过往来户下达，今年起此项经费列入财政预算内资金下达。此项经费用于省公共服务资金、免费技术服务及孕前优生等项目支出。其他计划生育事务支出（2100799）支出3017.69万元，用于其他计划生育事务支出，较上年增加247.84万元，原因是本年增加计划生育项目支出。此项经费用于计划生育事业费、农、居民及双女户保健费、流动人口、干部职工、失独家庭以及省市专项经费等方面支出。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3426.09万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出661.44万元，具体包括基本工资269.52万元，津贴补贴64.37万元，伙食补助13.73万元，绩效工资258.33万元，其他社会保障缴费55.49万元，较上年增加60.15万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出2537.34万元，具体包括办公费1674.36万元、印刷费45.63万元、咨询费12.7万元、手续费31.67万元、水费3.7万元、电费5.18万元、邮电费16.29万元、差旅费7.21万元、维修（护）费8.64万元、租赁费7.25万元、培训费5.88万元、专用材料费341.46万元、劳务费23.65万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费13.45万元、其他交通工具运行维护费27.59万元、其他商品和服务支出308.64万元，较上年增加393.27万元，原因是本年项目经费省市预算增加；对个人和家庭补助支出162.67万元，具体包括退休费69.91万元、生活补助0.42万元、住房公积金71.33万元、采暖补贴0.64万元、对其他个人和家庭的补助20.37万元，较上年增加0.11万元，基本和上年持平。资本性支出64.64万元，具体包括办公设备购置费23.36万元、专用设备购置费36.3万元、信息网络及软件购置更新费4.98万元。较上年减少16.87万元，原因是本年压缩办公设备购置支出。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出919.98万元，较上年增加49.77万元，原因是本年人员工资增加。

其中，人员经费824.11万元，用于工资福利和对个人和家庭的补助支出，较上年增加60.13万元，原因是本年人员经费工资增加；公用经费95.87万元，用于商品和服务支出支出，较上年减少10.35万元，原因是本年压缩“三公”经费支出，节约办公成本。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计19.34万元，较上年减少7.12万元，原因是本年压缩“三公”经费支出。无因公出国费用，上年也无因公出国费用；公务接待0万元，较上年或减少0.06万元，原因是本年实行零接待制度；公务用车购置0万元，上年也无公务用车购置费，原因是本年度安排预算购置公务用车费用；公务用车维护13.45万元，较上年减少7.12万元，原因是流动办公车报废下账，无公车费用。

2017年三公经费决算数19.34万元，预算数19.34万元，实现了预算数的100%，原因是三公经费按预算支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组活动。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量3辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次；国际接待累计0批次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度无会议费支出，上年也无会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费支出5.88，较上年度也减少6.24万元，原因是本部门今年培训会人员规范和次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计53.47万元，主要用于行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。较上年增加8.27万元，原因是本年度计生协会参公单位列入群团序列，全部新购置办公设备。其中行政单位1个，运行经费30.42万元，占机关运行经费43%；事业单位3个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费23.05万元，占机关运行经费57%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：计生局2017年度部门决算公开报表.xls