一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针、政策和法律、法规，依法办台。

2、研究制定全区广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。

3、负责全区广播电视频谱资源配置，统一使用管理全区广播电视专用频道，确保完成中央、省和市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务，确保广播电视正常运行和安全播出。

4、贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。

5、负责全区广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，根据广播电视业的特点，推进广播电视系统管理体制的改革，不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

1、积极做好宣传报道工作。2017年，榆阳新闻共播发243期、新闻2186条，《每周关注》、《驼城视角》、《希望的田野》、《法治在线》、《新时空》和《生活无限》等社教和经济栏目共播出310期；开辟了文化阵地，“大美榆阳”陕北民歌大家谈板块，每周四定期播出。成立新媒体宣传办公室，开通了“榆阳文广”、“taptap点点app苹果下载有线电视台”微信公众号，将榆阳新闻视频加入微信公众号，真正实现了全天候、无地域观看。积极与上级媒体协调，在中央媒体播发稿件1条，省级媒体采用15条，市级媒体采用175条，配合央视少儿频道来榆林阳光广场录制了《大手拉小手》栏目节目，充分利用各宣传平台进一步扩大了榆阳的宣传面，牢牢把握舆论宣传话语权和传播新渠道，做到内宣有深度、外宣有广度。

2、创新节目制作手段，策划编排多部大型系列专题。创新制作了《践行社会主义核心价值观》、《追赶超越新榆阳》、《撸起袖子加油干》、《“三八”特别节目：身边的巾帼故事》、《解读两会》、《“榆阳模式”铺开三农新画卷》、《深化改革风正劲 追赶超越正当时》等节目；在中央电视台播出《砥砺奋进的五年》之前，采编播taptap点点app苹果下载《砥砺奋进的五年》专题片13期；精心制作了榆阳形象宣传片《热土榆阳》、《大美榆阳》专题片，同时还制作了党建工作专题片和扶贫宣传专题片，有效提升了榆阳对外新形象；特别是9月24日《法治在线》栏目组拍摄传输的榆阳公安受立案改革工作纪实，在中央电视台政论专题片《法治中国》第四集中播出，全面展现十八大以来我区政法机关在司法改革中取得的辉煌成就。

3、传播正能量，弘扬主旋律。2017年，榆阳电视台共播发电视剧120部，电影循环播出388部。其中廉政警示教育影片31部，爱国主义教育影片50部，红色主题影片100部。在党的十九大胜利召开前后精心安排播出了《大国外交》、《法治中国》、《巡视利剑》、《不忘初心 继续前行》、《将改革进行到底》、《强军》、《辉煌中国》等主旋律纪录片。

4、努力做到安全播出无事故。进一步强化安全播出责任，健全各项安全播出制度，近年来未发生重大停、误、漏、劣播事故，无人员损伤和设备损毁事故。特别是在国庆和十九大期间，确保正常、安全转播。

5、加强各项服务，保障全区群众收看到优质的电视节目。各乡镇广播电视中心站继续对电视用户实行公开服务承诺制，各站人员对所服务辖区用户管理实行分片包干，责任到人；全面实施数字微波和地面数字电视平移工作。完成数字微波地面数字（电视）平移5000户，经济收入150万元。与扶贫办联合实施“户户通”扶贫工作，经过认真摸底排查，确定全区需要“户户通”的贫困户共2041户，并全部安装调试完毕，确保了贫困户能看到电视，看好电视。

6、公益性影院项目按计划完成。积极与发改局、财政局等部门协调，在世纪广场建设广场公益性固定室内电影院。该项目从5月份开始规划，并相继完成设计、装修、安装，榆阳公益影院的建成将填补我区公益放映院线空白，更好地服务全区广大群众。

7、利用公益电影放映平台，在社区、乡镇村免费放映群众喜闻乐见的影视作品和脱贫攻坚教育宣传片4554多场次，覆盖了全区所有乡村和社区。电影公司对具备条件的3个社区和5个行政村文化广场试点建设了8个固定银幕架，进一步实现了公益电影标准化放映和多功能宣传。

8、做好了精准扶贫新闻宣传工作。充分发挥榆阳电视台宣传优势，多渠道、多形式进行扶贫宣传，将脱贫攻坚宣传工作做到细处、落到实处，努力为我区脱贫攻坚工作营造良好的舆论氛围，最大限度地争取群众和社会各界的理解和支持，激发广大干部群众干事创业的热情，为我区的脱贫攻坚工作提供宣传思想保障。

9、全力以赴做好文广系统包扶村扶贫工作。及时制定扶贫工作方案，成立文广系统扶贫工作领导小组。抽调7名精兵强将，派驻清泉办事处3个村组，长期蹲村扶贫，严格按照政策要求最大限度为扶贫干部报销各类补助费用，做好后勤保障工作，切实解决了扶贫干部的后顾之忧。局班子成员定期到村指导工作，积极协调解决项目、资金等困难问题。先后拨5万元给钟家墕组修建文化活动中心；拨2万元给芦家沟村打水井；拨1.2万元给向阳山村部进行村部建设。联合区武装部集中为帮扶村进行了人居环境整治。组织全系统结对帮扶干部定期深入到对口帮扶村开展精准扶贫入户工作，详细了解贫困户的住房及收入、致贫原因等相关情况，帮助拟定脱贫计划，及时掌握贫困户存在困难，并协调各方最大程度地帮助解决，同时向贫困家庭送去米、面、油等慰问物品。

10、严格落实全面从严治党主体责任。坚持全面从严依规治党，加强作风建设，及时制定领导班子主体责任清单，并按照“一把手负总责”和“一岗双责”的要求，对全年党风廉政建设和反腐败工作进行了安排部署。严格执行一把手“四个不分管”制度和“三重一大”事项集体决策制度。积极组织开展“正风肃纪、固本清源”干部作风政治专项活动，组织全体干部职工深入学习各相关文件及制度精神，副科以上领导干部以“正风肃纪、固本清源”为主题进行发言，并查找自身存在问题，通过此次活动切实整治了学习不深入、思想境界不高，工作职责不清、职责不明，不担当、不作为等突出问题。全系统未发现一起违纪违法案件。

11、以实施“三项机制”为突破口，全面加强干部队伍建设。专门成立文广局督查考核办，按季度对全系统各项重点工作进行督查检查，及时发现存在问题并形成督查通报，限期整改。结合全区“三项机制”实施办法，及时制定文广系统三项机制实施办法，进一步明确奖惩机制。树立正反典型，谋划制定《taptap点点app苹果下载文化产业发展扶持奖励办法》，对全区文化产业发展做出突出贡献的集体和个人进行奖励；同时实行末位告诫和末位待岗制度，对消极怠工者进行约谈，并要求形成书面检讨。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.taptap点点app苹果下载广播电视台本级，taptap点点app苹果下载广播电视台本级决算包括12个独立编制非独立核算事业单位，分别是：taptap点点app苹果下载有线电视台、taptap点点app苹果下载广播电视传输中心、8个乡镇广播电视中心站、taptap点点app苹果下载影剧院、镇川放映站。2.taptap点点app苹果下载电影发行放映公司。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制464人，其中行政编制10人、事业编制454人；

实有人员184人，其中在职行政人员10人、在职事业人员174人；

单位管理的离退休人员60人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆12辆，价值147.68万元（其中：财政拨款12辆，147.68万元），纳入固定资产账面的设备2100台，价值3042.06万元，其中单价20万元以上设备共有8台，价值221.9万元；单价50万元以上设备共有5台，价值350.1万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计3030.88万元，较上年减少988.89万元，原因是本部门项目支出减少。

（2）2017年度本部门支出共计3030.88万元，较上年减少988.89万元，原因是本部门项目支出减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计3030.88万元，其中财政补助收入3030.88万元，占总收入100%，主要是财政补助所得；事业收入0万元，占总收入0%，；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计3030.88万元，其中基本支出2563.17万元，占总支出85%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出467.71万元，占总支出15%，主要用于办公设备购置、劳务费、维修费、专用材料费、电视台设备购置、办公楼设备购置支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计3030.88万元，较上年减少988.89万元，原因是本部门项目支出减少。

（2）2017年度本部门财政支出共计3030.88万元，较上年减少988.89万元，原因是本部门项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3030.88万元，较上年减少988.89万元，原因是本部门项目支出减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3030.88万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出89.7万元，用于人员经费和公用支出，较上年减少21.96万元，原因是预算科目调整，把部分公用支出调整到2070404科目；广播（2070404）支出1472.96万元，用于人员经费、公用支出、设备购置费，较上年减少402万元。原因是单位搬迁，增加搬迁费、设备购置费、运行经费，广播电视传输大楼装修支出减少800万元，各项相抵较上年减少402万元。电视（2070405）支出934.43万元，主要用于人员经费和公用开支，较上年减少469.04万元，原因是上年“户户通”工程已经实施完成，本年项目支出减少。电影（2070406）支出260.73万元，主要用于人员经费和公用支出，较上年减少27.12万元，原因是同一支出账户科目调整。其他新闻出版广播影视支出（2070499）支出10.94万元，比上年减少14.34万元，原因是本科目安排的为中省资金，主要用于“户户通”维修维护，本年拨款减少。其他文化支出（2070199）本年没有支出，比上年减少10万元，原因是上年用于文化非遗专题片制作经费，本年没有此项支出。归口管理的行政单位离退休（2080501）支出35.08万元，较上年减少4.86 万元，原因是退休人员转养老经办中心。事业单位离退休（2080502）支出227.04万元，较上年减少39.58万元，原因是退休人员转养老经办中心。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3030.88万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出1824.94万元，具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加146.63万元，原因是职工工资福利支出增加；商品和服务支出560.82万元，具体包括单位办公费、邮电费、水电费、取暖费、劳务费等,较上年或减少62.8万元，原因是本单位开源节流，减少开支；对个人和家庭补助支出486.2万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助，较上年增加46.76万元，原因是职工住房公积金基数增加。30906资本性支出（基本建设支出）0万元，较上年减少830万元，原因是广播电视传输大楼装饰装修工程本年没有安排支出，公益影院装修已完工。310资本性支出158.92万元，比上年增加158.92万元，原因是本年增加办公设备购置费、办公大楼配套设施购置费、公益电影放映设备。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出2563.17万元，较上年增加191.41万元，原因是人员工资福利支出调整。

其中，人员经费2311.14万元，用于人员工资、社会保障缴费支出，较上年增加193.4万元，原因是人员工工资及社会保障缴费基数增长；公用经费252.03万元，用于单位水电费、取暖费、邮电费、差旅费、其它商品服务支出，较上年减少1.98万元，原因是单位厉行节约，减少开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计9.57万元，较上年无增减。其中因公出国0万元，较上年无增减；公务接待0万元，较上年无增减；公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车维护9.57万元，较上年无增减。

2017年三公经费决算数9.75万元，预算数3.6万元，决算数超出预算数的170%，原因是2017年5月份单位合并后业务活动增加，公务用车运行维护费相应增加。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量12辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本单位没有会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计2万元，较上年增加0.77万元，原因是本部门增加了广播电视传输中心技术骨干培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计207.73万元，主要用于机关水电费、取暖费、维修维护费开支，较上年增加6.52万元，原因是单位合并后，公用开支增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费207.73万元，占机关运行经费100%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共158.92万元，其中货物类131.92万元、服务类27万元、工程类0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：广电局新附件2-2017年度部门决算公开报表.xls