一、部门主要职责

（一）贯彻党和国家、省、市关于文化、艺术、文物、旅游工作的路线、方针、政策和法规，研究拟定我区相关的政策规定。

（二）制定并组织实施全区文化、文物、旅游事业的长期发展规划和年度工作计划，对全区文化、文物、旅游工作进行宏观管理和指导。

（三）管理群众文化事业，辅导群众文艺创作；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；管理组织全区重大文艺活动；管理图书馆事业；统筹安排文化事业经费预算，指导乡镇和街道、社区文化站工作。

（四）归口管理全区文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，审查核发经营许可证；管理全区文艺演出单位并审查发证；指导并开展文化市场稽查工作。

（五）配合协调有关部门实施全区“扫黄、打非”活动。

（六）管理全区印刷业，负责新建印刷企业的审批工作。

（七）指导、协调全区文物工作；审核申报全国和省、市级重点文物保护单位，审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；检查指导全区文物安全工作；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（八）制定和实施全区旅游发展规划，对全区旅游业进行行业管理；组织实施全区旅游资源的开发和利用，加强旅游区域的管理，指导旅游景区建设。

（九）承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门完成工作

1、丰富人民群众精神文化生活。开展了以“政府搭台、群众唱戏、大美榆阳、文化惠民”为主题的春娱活动，精心组织各办事处在世纪广场、阳光广场等场地进行了秧歌定点展演；举办了首届taptap点点app苹果下载少儿春节联欢晚会、“大美榆阳游走海流滩”农事节庆文化旅游系列活动taptap点点app苹果下载第二届冰雪文化节和taptap点点app苹果下载文化旅游招商引资文艺晚会;组织了“陕北榆林过大年”春节文化旅游活动——迎新春“大美榆阳”书画展和taptap点点app苹果下载第三届社区广场舞大赛；举办了taptap点点app苹果下载纪念“五·二三”讲话发表75周年暨区文工团成立46周年文艺晚会；配合央视少儿频道来榆林阳光广场录制了《大手拉小手》栏目节目；接待社会各界参观张季鸾纪念馆、邓宝珊将军纪念馆和胡星元纪念馆，接待参观人员达11000多人次。

2、积极开展先进文化下乡活动。面向广大农村开展“科技之春”和“文化惠民演出”等文化服务活动。全年 “送戏下乡”演出210多场，发放文物保护法规、文化市场管理条例、科普光盘等宣传单5000多份，宣传资料10000多份，赠送图书、信息资料2000多册（份）。同时购买了340多万元的公共文化演出服务，积极扶持社区和农村秧歌队，配送了秧歌服、锣鼓、乐器、道具等价值150万元的文化活动器材。利用公益电影放映平台，共计在社区和各乡镇村免费放映群众喜闻乐见的影视作品和专题教育宣传片4554场次，覆盖了全区所有乡村和社区。

3、打造文化精品，讲好榆阳故事。重点打造了榆阳小剧场，7月8日起，每周五晚7:30定期演出，演出内容包括秦腔、榆林小曲、陕北说书、陕北民歌等，全年坚持演出36场，已成为古城文化建设的一张靓丽名片；积极组织参加省第八届艺术节汇演，优秀音乐剧《余子俊》荣获国家文华大奖，区文化馆《鼓风相传》进入决赛，获省市好评；组织区文工团秦腔剧新编《三请樊梨花》参加中国秦腔优秀剧目汇演，并斩获最高奖项“优秀剧目奖”和4个单项奖，并在榆林剧院进行了2次惠民演出；为榆林小曲等8个非物质文化遗产传习所挂牌，通过在榆阳小剧场专门设置非遗专场演出，并组织各传习所每周开展活动，大力传承发展榆阳非物质文化遗产；举办“文化老街，秧歌过街”展演活动，10月22日起，坚持每天下午2:30举行陕北秧歌过大街，重塑榆林老街新形象，助力全域旅游发展，实现了榆阳小剧场周周演小戏，陕北大秧歌天天过大街。

4、切实加强文广基础设施建设。成功调处文广局办公大楼、文工团维修改造以及文化馆新旧馆办公楼历史遗留问题。向全区各乡镇、街道（镇）办事处拨付了基层文化站、文化广场建设资金200多万元。组织全区各乡镇乡镇长和文化站长召开了基层综合文化站建设现场会，现场观摩了鱼河镇和金鸡滩镇文化站建设以及文化活动开展情况，并交流了先进经验，进一步促进了全区基层文化发展。全面推行乡镇文化站、村农家书屋全年向群众免费开放，重点打造的金鸡滩镇柳卜滩村被评为“全国农家书屋建设示范村”。 星元图书楼坚持双休日、节假日不休息，保证每周开馆56小时，各窗口累计接待读者10万余人次，流通量约15万册次；整合馆藏资源，发现国家一级文物新版汉文《大藏经》，定名为《榆阳藏》并争取省上专项资金成功进行了保护；争取到省级项目资金300万为星元图书楼接入电信百兆光纤，建成了榆林市首个数字图书馆，开通了24小时无人值守图书馆，实现自助办证、自助借还图书等功能，并顺利通过二级馆升一级馆验收工作。电影公司对具备条件的3个社区和5个行政村文化广场试点建设了8个固定银幕架，进一步实现了公益电影标准化放映和多功能宣传。

5、进一步加强文广队伍建设。先后派出5批次30多人次外出学习培训。联合区人事局邀请了国家一级演员、两届中国戏剧“梅花奖”得主李东桥先生等9位评委老师为文工团招聘了26名专业演职人员，进一步补充了新鲜血液，充实了队伍；同时报请区政府将文工团24名老员工分流到城区办事处，进一步充实基层文化阵地工作力量，文工团6名戏曲演员在省台“名师高徒”栏目全部成功进入决赛并获奖。首次举办taptap点点app苹果下载基层文化工作人员培训班，集中4天时间，对全区660多名基层文化工作人员进行了业务培训，从培训内容、规模、时间、系统性学习等方面，均开全市文化干部培训之先河，为我区文化事业更好更快发展奠定了坚实基础。

6、文工团办公楼已投入使用。全面落实了水、电、气各项资金，顺利完成了文工团维修改造项目尾留工程，现已在文工团组织大小演出近50场，接待观众10000多人次。

7、邓宝珊将军故居“桃林山庄”系列工程进展顺利。一期保护修复工程已顺利完工， 6月1日，组织了纪念馆预开馆活动，邀请了邓宝珊将军家属、亲友和相关专家参观“桃林山庄”并举行座谈会，完成邓宝珊纪念馆停车场、外围墙、院内主体雕塑、场景浮雕、场区警卫连绿化工程。纪念馆西墙浮雕项目和展厅版面调整项目已进行统一招标，目前正在进行施工。

8、青云山旅游景区项目进展顺利。已申报3A级景区相关材料，等待上级部门评定验收。道路、桥梁、电力等三通一平工程全面启动，景区内环路朱家沟段工程和青云河3号中桥工程和人行景观桥主体以及景区标识系统、箱变供电工程、内环路、停车场及牌楼的亮化工程、野战医院和旅部旧址改造项目、景区道路工程和青云河2号人行景观桥工程均已完工。

9、建立了区文化产业名录库和规模以上文化产业单位统计联系工作平台，并对全区文化产业单位进行分类管理和培训，切实做到了摸清家底。拟定我区《文化产业扶持奖励办法》和《实施细则》，进一步增强了全区文化产业发展积极性和主动性。今年，我区文化产业增加值增长13%，规上文化企业营业收入增长18%，新增规上文化企业4户，圆满完成市上下达目标任务，三项指标均位居全市第一。

10、努力建成三级共管文物保护管理网络。6月19日，组织召开全区文物工作会议，会上代表区政府向各乡镇、街道（镇）办事处颁发《taptap点点app苹果下载文物（长城）保护工作责任书》，向各文博单位下达了《文物保护工作目标责任书》，与群众文保员签订了《群众文物保护员工作责任书》，建成了区、镇、村三级共管的文物保护管理网络。并对全体群众文保员进行了业务培训，发放文物巡查记录本，进一步规范了工作流程，提高了业务能力，增强了群众文保员对文物安全管护的责任感和使命感。

11、精心组织文物安全工作大检查。对全区54处重点文物保护单位及1417处文物保护点进行了安全工作大检查，逐一签订了安全责任书；加大了对值班人员消防安全培训力度，并对馆藏文物实行24小时双人双岗值班制度，今年来，田野文物和馆藏文物均未发生消防安全事故。

12、配合省、市完成各类专项整治活动。及时调整成立taptap点点app苹果下载扫黄打非工作领导小组，累计检查文化经营单位571家次，依法取缔流动书摊5家，收缴盗版出版物1454册、盗版音像制品1650张，全部移交榆林市文化市场综合执法支队予以销毁。圆满完成迎接国家扫黄打非副组长来榆检查工作，受到了相关领导的高度赞扬。

13、自主开展各项督查检查。开展了文化经营场所消防安全大检查、校园周边图书音像市场检查、网吧、娱乐场所督查检查。全年共检查文化经营单位2498家次，查处各种违法违规行为69次，其中责令整改25家，立案处理44家，并全部结案，共计罚款11万元。在全区范围内查处卫星地面接收设施1200套、IPTV网络机顶盒144套，检查电影市场44次。特别是办理的魔方娱乐场所播放曲目中含有禁止内容案作为全国重点案件受到了文化部表彰。通过组织人员不定期对文化市场和网络文化环境抽查，合格率均达到90%以上。

14、进一步规范行政审批流程。通过文化市场服务窗口一站式服务，在平台上运行审批流程、材料、结果等环节，推动行政审批便利化、规范化、透明化和可预期。全年，共办理各类行政审批事项82件，其中：设立20件、备案2件、变更29件、延续10件、激活14件、注销7件。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有9个，包括：1、taptap点点app苹果下载文体事业局本级；2、taptap点点app苹果下载文化馆；3、taptap点点app苹果下载文艺工作团；4、榆林市星元图书楼；5、taptap点点app苹果下载文化市场综合执法大队；6、榆林市taptap点点app苹果下载文物管理委员会办公室；7、taptap点点app苹果下载青云山文化文物旅游景区办公室；8、taptap点点app苹果下载走马梁汉墓群文物管理所；9、taptap点点app苹果下载易马城文物管理所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制136人，其中行政编制7人、事业编制129人；

实有人员143人，其中行政8人、事业135人；

单位管理的离退休人员124人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆8辆，价值132.446万元（其中：财政拨款8辆，132.446万元），纳入固定资产账面的设备82980台，价值1912.95万元，其中单价20万元以上设备共有6台，价值151.39万元；单价50万元以上设备共有1台，价值66.7万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款646万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计5167.06万元，较上年增加1031.24万元，原因是本部门项目增加。

（2）2017年度本部门支出共计5167.06万元，较上年增加1031.24万元，原因是本部门项目增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计5167.06万元，其中财政拨款5167.06万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计5167.06万元，其中基本支出1812.69万元，占总支出35%，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助等支出；项目支出3354.37万元，占总支出65%，主要用于邓宝珊司令部旧址维修改造及附属工程、图书楼数字图书室建设、青云景区建设、小剧场建设及农村文化建设支出。

       （二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计5167.06万元，较上年增加1031.24万元，原因是本部门项目增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计5167.06万元，较上年增加1031.24万元，原因是本部门项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出5167.06万元，较上年增加1031.24万元，原因是本部门项目增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出5167.06万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出125.02万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加6.72万元，原因是人员工资调整；图书馆（2070104）支出405.22万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加47.24万元，原因是人员工资调整和部分项目增加；艺术表演团体（2070107）支出646.15万元，用于人员经费和公用支出，较上年减少106.54万元，原因是小剧场初步建成，只剩附属工程装修；群众文化（2070109）支出262.98万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加44.6万元，原因是参加省级文艺调研，费用增加；文化市场管理（2070112）支出217.74万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加33.15万元，原因是人员工资调整和办公室维修；其他文化支出（2070199）支出1727.45万元，用于项目支出，较上年增加503.79万元，原因是新增项目建设和群众文化活动；文物保护（2070204）支出528.26万元，用于人员经费和公用支出，较上年减少48.12万元，原因是文物保护建设项目减少；其他文物支出（2070299）支出72.54万元，用于项目支出，较上年减少225.92万元，原因是文物保护建设项目减少；其他文化体育与传媒支出（2079999）支出998.19万元，用于项目支出，较上年增加946.76万元，原因是文化事业建设项目增加；归口管理的行政单位离退休（2080501）支出34.7万元，用于离退休人员经费，较上年减少12.26万元，原因是2017年下半年退休人员交由养老统筹办管理；事业单位离退休（2080502）支出148.81万元，用于事业单位离退休人员经费，较上年减少38.18万元，原因是2017年下半年退休人员交由养老统筹办管理。其他旅游业管理与服务支出（2160599）支出0万元，较上年减少120万元，原因是2017年无此项预算。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出5167.06万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出1127.56万元，具体包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等，较上年增加49.09万元，原因是人员基本工资调整；商品和服务支出345.13万元，具体包括办公费、水电费、维修费等，较上年增加61.39万元，原因是项目增加，相应公用经费增加；对个人和家庭补助支出340万元，具体包括退休费、住房公积金、抚恤金等，较上年减少28.96万元，原因是退休人员移交养老统筹办管理。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1812.69万元，较上年增加79.49万元，原因是人员工资调整及项目公用经费增加。

其中，人员经费1467.56万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出，较上年增加18.1万元，原因是人员工资调整；公用经费345.13万元，用于公用支出，较上年增加61.39万元，原因是项目增加，相应公用经费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计17.35万元，较上年减少2.07万元，原因是公务用车改革，公车厉行节约。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务接待0万元，较上年减少0.71万元，原因是本年度单位无公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务用车维护17.35万元，较上年减少1.37万元，原因是公务用车改革，公车厉行节约。

2017年三公经费决算数17.35万元，预算数23.75万元，实现了预算数的73%，原因是公务用车改革，公车厉行节约。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量8辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

会议费本年上年均无支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度未安排培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计345.13万元，主要用于办公费、其他交通费、差旅费、维修费等，较上年增加61.39万元，原因是本年度单位项目增加，相应公用经费也增加。其中行政单位1个，运行经费44.48万元，占机关运行经费13%；事业单位8个，运行经费300.65万元，占机关运行经费87%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算648.360412万元，其中货物类622.400212万元、服务类0万元、工程类25.9602万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:文化局附件2-2017年度部门决算公开报表.xls