一、部门主要职责

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

二、2017年度部门完成工作

2017年，全区累计完成水利建设投资1.5亿元，到位资金1.7亿元，累计投劳122.44万个，机械台班10.48万个，移动土方317.19万立方米，完成三田建设0.9万亩，治理水土流失面积 121.34 平方公里，节水灌溉1万亩，营造水保林6.13 万亩，经济林1.45万亩，种草6.06万亩，封禁治理3.86万亩，建成农村饮水安全工程134处，解决 4.05 万人安全饮水问题，加固淤地坝72座，治理河堤1.1公里。各项工作全面开展，有序推进。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有22个，包括：1.taptap点点app苹果下载水务局（本级）；2.taptap点点app苹果下载商品粮副食品基地建设项目办公室等；3.taptap点点app苹果下载国家水土保持重点建设工程领导小组办公室；4.taptap点点app苹果下载佳芦河世行贷款项目办公室；5.taptap点点app苹果下载农村供水管理办公室；6.taptap点点app苹果下载水利治安办公室；7.taptap点点app苹果下载水利水保工作队；8.taptap点点app苹果下载防汛抗旱指挥部办公室；9.taptap点点app苹果下载水库移民管理办公室；10.taptap点点app苹果下载水政水资源管理办公室；11.taptap点点app苹果下载水土保持检查监督站；12.taptap点点app苹果下载鱼种场；13.taptap点点app苹果下载水产工作站；14.taptap点点app苹果下载河口水库管理处；15.taptap点点app苹果下载李家梁水库管理处；16.taptap点点app苹果下载榆东渠管理处；17.taptap点点app苹果下载石峁水库管理处；18.taptap点点app苹果下载红石峡水库管理处；19.taptap点点app苹果下载尤家峁水库管理处；20.taptap点点app苹果下载南郊抽水站；21.taptap点点app苹果下载三岔湾渠管理处；22.taptap点点app苹果下载榆高渠管理处（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制646人，其中行政编制12人、事业编制634人；实有人员607人，其中行政12人、事业595人；

单位管理的退休人员278人，没有离休人员。退休人员已移交养老经办中心。

人员情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元。纳入固定资产账面的设备3215台，价值4505万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆。购置单价20万元以上设备0台；购置单价50万元以上设备0台；购置单价100万元以上设备0台。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对2013年区级水利建设基金项目补助资金开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1529.92万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计28353.24万元，较上年增加5545.59万元，原因是与2017年预算相比人员工资、社保增加，省级煤油气项目、水土保持重点项目、京津风沙项目等经费增加并且新增中小河流治理项目、江河湖库水系综合整治项目。

（2）2017年度本部门支出共计28353.24万元，较上年增加5545.59万元，原因是与2017年预算相比人员工资、社保增加，省级煤油气项目、水土保持重点项目、京津风沙项目等经费增加并且新增中小河流治理项目、江河湖库水系综合整治项目。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计28353.24万元，其中财政拨款28353.24万元，占总收入100%，主要是一般公共预算拨款和政府性基金拨款所得。无事业收入、其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计28353.24万元，其中基本支出6537.51万元，占总支出23%，主要用于行政事业单位人员工资支出和水利支出；项目支出21815.73万元，占总支出77%，主要用于水利项目支出等。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计28353.24万元，较上年增加5545.59万元，原因是与2017年预算相比人员工资、社保增加，省级煤油气项目、水土保持重点项目、京津风沙项目等经费增加并且新增中小河流治理项目、江河湖库水系综合整治项目。

（2）2017年度本部门财政支出共计28353.24万元，较上年增加5545.59万元，原因是与2017年预算相比人员工资、社保增加，省级煤油气项目、水土保持重点项目、京津风沙项目等经费增加并且新增中小河流治理项目、江河湖库水系综合整治项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出28180.06万元，较上年增加5888.53万元，原因是与2017年预算相比人员工资、社保增加，省级煤油气项目、水土保持重点项目、京津风沙项目、白河项目等经费增加并且新增中小河流治理项目、江河湖库水系综合整治项目。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出28180.06万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出39万元，用于项目支出，较上年增加39万元，原因是新增刘千河办事处殷家焉村刘仲焉淤地坝除险加固工程项目。

一般公共服务支出-其他文化体育与传媒支出（2079999）支出4578万元，用于项目支出，较上年增加4578万元，原因是文化体育与传媒支出项目经费增加；

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出88.39万元，用于人员经费支出，较上年减少26.91万元，原因是后半年退休人员经费移交养老经办中心。社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）支出753.08万元，用于人员经费支出，较上年减少239.68万元，原因是后半年退休人员经费移交养老经办中心；

农林水支出-农业生产支持补贴（2130122）支出20万元，用于项目支出，较上年减少5万元，原因是农业支出补贴项目减少。2018年农林水支出-科技转化与推广服务（2130106）、 农业资源保护修复与利用（2130135）两项均无支出，较上年减少50万元，原因是项目已完成。农林水支出-行政运行（2130301）支出286.53万元，用于人员经费支出和公用经费支出，较上年增加44万元，原因是人员工资、社保增加。农林水支出-水利行业业务管理（2130304）支出5409.51万元，用于人员经费支出和公用经费支出，较上年增加381.24万元，原因是人员经费预算增加。农林水支出-水利工程建设（2130305）支出59.28万元，用于项目支出，较上年减少666.01万元，原因是相关水利工程项目减少。农林水支出-水利工程运行与维护（2130306）支出189万元，用于项目支出，较上年减少111万元，原因是水利工程运行与维护项目减少。农林水支出-水土保持（2130310）支出2870.96万元，用于项目支出，较上年增加857.17万元，原因是省级煤油气项目和水土保持重点项目经费增加。农林水支出-防汛（2130314）支出305.11万元，用于项目支出，较上年增加195.49万元，原因是特大防汛经费、水毁修复项目经费增加。农林水支出-抗旱（2130315）支出53.37万元，用于项目支出，较上年增加28.37万元，原因是抗旱项目增加。农林水支出-农田水利（2130316）支出304.5万元，用于项目支出，较上年减少1526.5万元，原因是农田水利项目减少。农林水支出-江河湖库水系综合整治（2130319）支出1080万元，用于项目支出，较上年增加1080万元，原因是新增了江河湖库水系综合整治项目。农林水支出-水利安全监督（2130322）支出77.59万元，用于项目支出，此项目本为水资源安排的支出，因决算项目科目代码调整，故调整到水利安全监督项目，水资源安排的支出较上年减少224.36万元，原因是水资源安排项目支出减少。农林水支出-农村人畜饮水（2130335）支出729.93万元，用于项目支出，较上年增加273.43万元，原因是用于农村人畜饮水项目增加。农林水支出-其他水利支出（2130399）支出11330.73万元，用于项目支出，较上年增加1256.21万元，原因是其他水利支出项目增加；

交通运输支出-对农村道路客运的补贴（2140402）支出5.08万元，用于项目支出，较上年增加5.08万元，原因是下达taptap点点app苹果下载水产站2016年成品油价格改革财政补贴资金。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出28180.06万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出4661.33万元，具体包括基本工资1826.3万元；津贴补贴272.8万元；奖金12.18万元；其他社会保障缴费438.23万元；伙食补助费20万元，绩效工资1991.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费95万元，职业年金缴费5.17万元。较上年增加290.6万元，原因是人员工资调整增加，社保增加；

商品和服务支出22011.35万元，具体包括办公费98.89万元；印刷费13.31万元；手续费33.07万元；水费8.6万元；电费17.14万元；邮电费9.91万元；；差旅费40.79万元；维修费14290.37万元；公务接待费1.6万元；专用材料费2848.74万元；工会经费26.6万元；其他交通费用38.01万元；其他商品和服务支出4584.32万元。较上年增加9793.17万元，原因是预算增加；

（1）对个人和家庭补助支出1507.38万元，具体包括退休费837.85万元；生活补助15.66万元；生产补贴63.03万元；住房公积金481.94万元；取暖补贴0.08万元；其他对个人和家庭的补助支出108.82万元。较上年减少110.74万元，原因是后半年退休人员经费移交养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出6537.51万元，较上年增加167.48万元，原因是人员工资调整增加。

其中，人员经费6168.71万元，用于人员工资津贴补贴等支出，较上年增加179.86万元，原因是人员工资调整增加；公用经费368.8万元，用于办公费等支出，较上年减少12.38万元，原因是减少办公费用支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入173.18万元，主要来源于政府性基金预算财政拨款，较上年减少309.22万元，原因是大中型水库移民后期扶持项目资金减少。

2017年度政府性基金支出173.18万元，主要用于移民补助，较上年减少309.22万元，原因是大中型水库移民后期扶持项目资金减少。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计1.6万元，较上年无变动。其中因公出国0万元，较上年无变动；公务接待1.6万元，较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车维护0万元，较上年无变动。

2017年三公经费决算数1.6万元，预算数2万元，实现了预算数的80%，原因是厉行节约，减少开支。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国费用。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计50批次，320人次，主要用于省、市水利调研接待等。国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

本部门2017年无会议费决算支出，较上年无变动。

3、部门培训费决算支出情况

本部门2017年无培训费决算支出，较上年无变动。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计368.8万元，主要用于日常公用经费，较上年减少12.38万元，原因是厉行节约，减少开支。其中行政单位1个，运行经费58.1万元，占机关运行经费15.75%；事业单位21个，运行经费310.7万元，占机关运行经费84.25%；本部门无参公单位。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载水务局2017年度部门决算公开报表.xls