一、部门主要职责

1、根据省、市委的安排部署，提出全区农村工作的整体安排方案，拟定农村工作的任务、政策和措施，并负责组织实施和监督检查；协调农口各部门工作。

2、负责农村发展方针政策的解读落实和热点问题的调查研究工作；负责农村经济信息的收集、整理、汇总和农村先进典型经验的总结、宣传、交流、推广工作，负责分析全区农村工作动态，并向区委报告。

3、组织召开全区农村工作会议，协调全区农村工作步调，负责全区农业农村工作先进集体和先进个人的评选。

4、按照区委对农业、农村工作的部署和全区的工作重心，组织力量对全区农村改革、发展和稳定工作中的重大问题开展调查研究和综合分析，提出政策意见与工作措施，并组织实施。

5、按照党管农村工作的原则，履行taptap点点app苹果下载农村工作领导小组办公室的统筹、协调、检查、指导职能作用；负责开展全区“三农”工作的绩效考核评价工作。

6、负责全区美丽乡村（新农村）、美丽农居建设工作的组织实施。

7、负责全区农村小康乡村建设工作的组织实施。

8、负责安排和组织乡村干部、区级涉农干部的培训工作。

9、负责完成金鸡滩镇上河村社会经济固定观察点跟踪调查工作。

10、完成区委交办的其它工作任务。

二、2017年度部门完成工作

1、发挥部门参谋助手作用，负责起草了榆阳“三农”一号文件。

2、组织召开了全区农业农村工作会议。

3、深入总结了榆阳农村改革经验，创新推出榆阳“三种”改革模式。

4、扎实完成了美丽农居建设工作。

5、开展了全区重点道路两侧危旧废弃房屋拆除及农村人居环境整治工作。

6、开展了“大美榆阳·美丽乡村”评选活动。

7、完成了金鸡滩镇上河村全国农村固定观察点调查工作。

8、深入农村进行调查研究，为领导决策提供了科学依据。

9、开展了涉农干部培训，提升了干部服务能力。

10、开展了“三农”工作的综合考核。

三、部门决算单位构成

中共榆林市taptap点点app苹果下载委农村工作部是一级财政预算部门，经费管理方式财政全额拨款，内设taptap点点app苹果下载农村工作领导小组办公室、榆林市taptap点点app苹果下载委小康建设领导小组办公室、taptap点点app苹果下载新农村建设领导小组办公室，但财务不独立核算，所以本部门决算构成单位只包括区委农工部本级。

四、部门人员情况说明

行政编制8人，部门实有11人：行政人员7人，事业人员4人（其中事业2人，大学生退伍军人财编2人）。

单位管理的离退休人员3人，其中离休人员1人，退休人员2人已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属行政机关单位无公务车，纳入固定资产账面的设备23台，价值10.37万元，无单价20万元以上设备；无单价50万元以上设备；无单价100万元以上设备。2017年度当年没有购置公务用车,无购置单价20万元以上设备；无购置单价50万元以上设备；无购置单价100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度没有对我部门的专项业务进行绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1301.21万元，较上年1165.24万元增加135.97万元，原因是项目经费增加了。

（2）2017年度本部门支出共计1301.21万元，较上年1165.24万元增加135.97万元，原因是项目支出增加了。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1301.21万元，其中财政拨款1301.21万元，占总收入100%，主要是预算内财政拨款所得；无事业收入；无其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1301.21万元，其中基本支出164.56万元，占总支出12.6%，主要用于基本工资支出、工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等支出；项目支出1136.65万元，占总支出87.4%，主要用于基础设施和人居环境整治支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1301.21万元，较上年1165.24万元增加135.97万元，原因是项目经费增加了。

（2）2017年度本部门财政支出共计1301.21万元，较上年1165.24万元增加135.97万元，原因是项目支出增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1301.21万元，较上年1165.24万元增加135.97万元，原因是项目支出增加了。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1301.21万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出164.56万元，用于人员经费、公用经费支出，较上年减少5.72万元，原因是人员变动，两名退休人员转养老经办中心；一般行政管理事务（2013102）支出636.65万元，较上年增加了636.65万元，原因是新增加了人居环境整治业务，农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（2130504）支出500万元，较上年1000万元减少500万元，原因是财政预算减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1301.21万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出91.16万元，具体包括基本工资35.17万元、津贴补贴38.13万元、奖金3.56万元、其他社会保障缴费14.3万元，较上年89.59万元增加1.57万元，原因是人员变动；商品和服务支出52.85万元，具体包括办公费14.51万元、印刷费13.45万元、邮电费0.2万元、差旅费8.5万元、其他交通费6.78万元、其他商品和服务支出8.83万元、工会经费0.58万元，较上年35.59万元增加17.26万元，原因是工作需要下乡租车费和印刷费增加；对个人和家庭补助支出20.55万元，具体包括退休费7.43万元、住房公积金11万元、其他对个人和家庭补助支出2.12万元，较上年19.88万元增加0.67万元，原因是人员经费变动；其它资本性支出1136.65万元，较上年增加了136.65万元，原因是新增加了人居环境整治业务，项目经费增加了。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1301.21万元，较上年1165.24万元增加135.97万元，原因是项目支出增加了。

其中，人员经费111.71万元，用于基本工资、津贴补贴、医保等社会保障缴费支出，较上年增加10.97万元，原因是人员变动；公用经费52.26万元，用于行政运行支出，较上年增加17.26万元，原因是工作需要下乡租车费和印刷费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度本部门无政府性基金收入，上年也无政府性基金决算收支，并以空表公开。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，上年也无国有资本经营决算拨款收支，并以空表公开。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度无三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护。上年也三公经费支出、无因公出国、无公务接待、无公务用车购置、无公务用车维护

2017年三公经费决算数0万元，预算数2万元，实现了预算数的0%，原因是无三公经费支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门无新购置公务用

车，截至2017年底车辆保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度无国内国际公务接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度无会议费，上年也无会议费，并以空表公开。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计10万元，主要用于涉农干部培训和部门干部培训，较上年没增加也没减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计52.26万元，主要用于商品和服务支出，较上年增加（或减少）17.26万元，原因是工作需要下乡租车费和印刷费增加。其中行政单位1个，运行经费52.26万元，占机关运行经费100%；无事业单位，无参公单位。

（八）政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算，并以空表公开。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    附件：农工部-2017年度部门决算公开报表.xls