一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2017年度部门完成工作

2017年我镇认真贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，以党的群众路线教育实践活动为契机，紧紧围绕促进发展这一主线，牢牢把握关注民生和构建和谐两大主题，全面实施基础设施、工业园区、干部队伍三大建设，全力推进产业结构调整、农业产业培植、制度体系完善、优质服务提升四项工程。在区委区政府的正确领导下，全民凝心聚力，攻坚克难，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，经济发展稳中趋好，人民生活和谐稳定。

三、部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载大河塔镇人民政府部门决算仅包括taptap点点app苹果下载大河塔镇人民政府本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制32人，其中行政编制21人、事业编制11人；实有人员25人，其中行政人员13人、事业人员12人；单位管理的离退休人员3人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。人员情况图如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值32万元（2016调配车辆一台），纳入固定资产账面的设备260台，价值11141202.43元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值32万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本单位对专项业务经费未开展了绩效自评。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本单位收入共计638.73万元，较上年增加73.04万元，原因是本年度项目支出增加。

（2）2017年度本部门支出共计638.63万元，较上年增加72.94万元，原因是本年度项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计638.73万元，其中财政拨款638.53万元，占总收入99.97%，主要是财政拨款所得；其他收入0.2万元，占总收入0.03%，主要是利息所得。

收入结构图如下：

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计638.63万元，其中基本支出481.92万元，占总支出70.4%，主要用于基本支出；项目支出156.61万元，占总支出29.6%，主要用于项目支出。

支出结构图如下：

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计638.63万元，较上年增加72.84万元，原因是本年度人员工资等增加，项目支出增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计638.63万元，较上年增加72.84万元，原因是本年度人员工资等增加，项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出638.63万元，较上年增加72.84万元，原因是本年度人员工资等增加，项目支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款（201）支出638.63万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出10万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出281.81万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年增加25.81万元，原因是单位公用经费增多，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出276.95万元，较上年增加59.51万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出20万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；文化体育与传媒支出-文化-行政运行（2070101）支出5万元，较上年无变化，原因日常开支不变；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出16.17万元，用于离退休人员支出，较上年减少2.53万元，原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716）支出10万，较上年无变化；农林水支出-农业-行政运行（2130101）支出5万，较上年无变化；农林水支出-林业-行政运行（2130201）支出5万，较上年无变化；农林水支出-水利-行政运行（2130301）支出5万，较上年无变化；资源勘探信息等支出-安全生产监督-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.6万，较上年无变化；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出638.63万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出162.17万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费，较上年增加11.72万元，原因是人员工资普调增加，各项津贴增加等；商品和服务支出156.17万元，具体包括办公费、水费等，较上年减少27.48万元，原因是加强办公费开支监管；对个人和家庭补助支出163.57万元，具体包括退休费、生产补贴等，和上年基本一致，原因是退休人员没有变化。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出481.92万元，较上年减少27.83万元，原因是本年度办公费开支减少。

其中，人员经费325.74万元，用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，较上年减少12.17万元，原因是退休人员减少、村级运转经费减少；公用经费156.17万元，用于商品和服务支出，较上年减少40万元，原因是办公费用减少减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本单位无政府性基金决算收支

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本单位年度三公经费支出共计5万元，较上年无变化。其中公务接待1.2万元，较上年无变化；公务用车维护3.8万元，较上年无变化。因公出国、公车购置本年上年均无支出。

2017年三公经费决算数5万元，预算数5万元，实现了预算数的100%。

2017年本单位无因公出国团组情况。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计130批次，621人次，主要用于上级部门来乡考察、检查及协调各种客饭接待，无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计3万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计1万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费、交通费等。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计156.17万元，主要用于机关日常开支，较上年减少45.42万元，原因是预算调整。其中行政单位1个，运行经费156.17万元，占机关运行经费100%

（八）政府采购情况。

本单位2017年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载大河塔镇人民政府2017年度部门决算公开报表.xls