一、部门主要职责

（一）协助区委领导处理区委日常工作，协调督查部门、乡镇、街道（镇）办事处完成工作任务。

（二）负责区委日常文件的处理，区委领导公务活动的安排，区委各类会议的组织工作。

（三）负责区委文件的批办和区委有关文件、报告及区委领导同志讲话稿的起草和审核。

（四）围绕区委中心工作开展综合调研，向区委领导和上级党委收集信息、反映动态，综合整理各类情况，并提出建议。

（五）围绕上级和区委的重要决策和工作部署进行督促检查，负责群众反映的突出问题以及区委领导批示件的查办工作并跟踪落实情况，及时向区委领导同志报告。

（六）协助区委领导同志组织处理全区突发事件和重大事项。

（七）负责组织区委有关部门办理政协委员提案。

（八）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区委各部门、各乡镇、街道（镇）办事处反映的重要问题。

（九）负责对外的政务联系、友好往来等工作。

（十）配合考核办组织实施责任制考核工作。

（十一）负责区委机关财务、财产和基建管理。

（十二）负责区委机关安全保卫和综合治理工作。

（十三）负责区委的接待和信访工作。

（十四）负责完成区委交办的其他工作

二、2017年度部门完成工作

（一）落实区委文件的批办和区委有关文件、报告及区委领导同志讲话稿的起草和审核。

（二）围绕区委中心工作开展综合调研，向区委领导和上级党委反映各方面的实际情况和信息，收集、筛选、综合整理各类情况，并提出建议。

（三）根据上级和区委的重要决策和工作部署进行督促检查，接处群众反映的突出问题以及中、省、市、区领导重要批示件的督查督办。

（四）继续推动“两学一做”常态化。严格落实“八项规定”，努力提高机关单位后勤保障服务水平。

（五）严格落实脱贫攻坚任务，积极实施精准扶贫工作，认真贯彻中省市明确的重点改革任务。

（六）完善督查制度，加大督查力度。对于重点工作（项目）滞后的单位，根据情节严重程度下发“白、黄、红”三色督办单，并通过年度考核加减分，强化对督查结果的运用。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.taptap点点app苹果下载委办公室，2.taptap点点app苹果下载工人文化宫。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制66人；实有人员61人，其中行政61人；

单位管理的离退休人员28人，无离休人员，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，本年度固定资产共计2369.43万元。其中办公用房5375平方米，价值1266.62万元；纳入固定资产账面的设备1820台，价值1102.81万元，其中单价20万元以上设备共有两台，价值49.26万元。截止2017年底无单价20万元、50万元、100万元设备；2017当年也未安排购置公务用车、单价20万元、50万元、100万元设备计划.

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1926.19万元，较上年增加46.86万元，原因是人员工资和社保以及单位运转经费的增加。

（2）2017年度本部门支出共计1926.19万元，较上年增加46.86万元，原因是人员工资和社保以及单位运转经费的增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1926.19万元，其中财政拨款1926.19万元，占总收入100%，主要是公共预算财政拨款收入所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1926.19万元，其中基本支出1372.4万元，占总支出71.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出553.79万元，占总支出28.75%，主要用于完成区委党建工作、区委基础设施建设及修缮等特定工作任务的支出，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1926.19万元，较上年增加46.86万元，原因是人员工资和社保以及单位运转经费的增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计1926.19万元，较上年增加46.86万元，原因是人员工资和社保以及单位运转经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1926.19万元，较上年增加46.86万元，原因是人员工资和社保以及单位运转经费的增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1926.19万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出1064.38万元，用于于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加48.38万元，原因是人员工资和社保以及单位运转经费的增加；一般公共服务支出-一般行政管理事务（2013102）支出541.79万元，用于完成区委党建工作、区委基础设施建设及修缮等特定工作任务的支出，较上年增加7.79万元，原因是增加少量零星维修费用；一般公共服务支出-事业运行（2013150）支出196.75万元，较上年增加11.22万元，原因是增加人员工资和运行经费增加；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2019999）支出12万元，较上年增加12万元，原因是增加办公经费；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出106.27万元，较上年减少37.53，原因是退休人员工资转移到养老经办中心发放；社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）支出5万元，较上年增加5万元，原因是2016年将该退休人员并入社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501），未单独决算。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1926.19万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出587.54万元，具体包括基本工资154.86万元，津贴补贴230.85万元，奖金19.94万元，其他社会保障缴费69.47万元，伙食补助费80.17万元，较上年增加98.22万元，原因是人员工资和社保增加；商品和服务支出846.9万元，具体包括办公费119.2万元，印刷费30.9万元，手续费22.59万元，水费14.94万元，电费43.91万元，邮电费36.32万元，取暖费53.05万元，物业管理费41.01万元，差旅费13.17万元，维修（护）费223.62万元，培训费5.52万元，公务接待费6.2万元，专用材料费122.38万元，劳务费44.01万元，工会经费7.17万元，公务用车运行维护费19.65万元，其他交通费用18.08万元，其他商品和服务支出25.18万元，较上年增加25.11万元，原因是电费和宣传费等的增加；对个人和家庭补助支出205.26万元，具体包括退休费105.33万元，生活补助费10.96万元，救济费15万元，奖励金10.35万元，住房公积金61.76万元，其他对个人和家庭的补助1.86万元，较上年减少20.69万元，原因是退休费的减少。资本性支出286.49万元，具体包括办公设备购置58.95万元，专用设备购置25.84万元，基础设施建设82.1万元，大型修缮119.6万元，较上年减少55.78万元，原因是基础设施建设和大型修缮较少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1372.4万元，较上年增加27.08万元，原因是人员工资和社保单位运转经费的增加。

其中，人员经费792.81万元，用于工资福利和对个人及家庭的补助支出，较上年增加77.55万元，原因是人员工资和社保的增加；公用经费579.59万元，用于商品和服务支出，较上年减少50.47万元，原因是日常办公费等较少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计25.85万元，较上年减少4.15万元，原因是降低公务接待费和公车运行费。其中因公出国0万元，与上年一致；公务接待6.2万元，较上年减少0.23万元，原因是降低公务接待标准；公务用车购置0万元，与上年一致；公务用车维护19.65万元，较上年减少3.82万元，原因是我单位加强了公车的管理，严格控制车辆的使用量。

2017年三公经费决算数25.85万元，预算数30万元，实现了预算数的86.17%，原因是降低公务接待标准，加强了公车的管理，严格控制车辆的使用量。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门未新购置公务用车，2017年末公务用车实际保有量4辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计41批次，2203人次，主要用于上级检查指导活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，与上年一致。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计5.52万元，主要用于工作业务培训支出，较上年减少0.58万元，原因是我单位减少了外出培训次数和人数。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计846.89万元，主要用于单位公用经费支出，较上年增加25.11万元，原因是电费和宣传费等的增加。其中行政单位1个，运行经费655.16万元，占机关运行经费77.36%；事业单位1个，运行经费191.73万元，占机关运行经费22.64%；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：区委办2017年度部门决算公开报表.xls