一、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本乡党建工作、精准扶贫、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2017年度部门完成工作

根据区委“六项”重点工作的总体要求，突出抓好乡村振兴、产业发展、脱贫攻坚、生态环境整治、农村集体产权制度改革、重点项目建设等重点任务；

通过不懈努力，2017年度脱贫攻坚成效显著、人居环境整治全面推进、重大项目建设保障圆满完成、特色文化旅游蓬勃发展、社会治理不断深化、社会保障能力持续加强，更要进一步转变政府职能，切实提高服务经济社会发展和保障民生改善的能力和水平。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制24人、事业编制15人；

实有人员50人，其中行政24人、事业26人；

单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备250台，价值292.9万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计997.23万元，较上年增加92.1万元，原因是人员变化及项目、业务量增加。

（2）2017年度本部门支出共计997.23万元，较上年增加92.1万元，原因是人员变化及项目、业务量增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计997.13万元，其中财政拨款996.93

万元，占总收入99.9%，主要是财政预算所得；事业收入0万元，占总收入0%，主要是0所得；其他收入0.2万元，占总收入0%，主要是利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计997.03万元，其中基本支出941.03万元，占总支出94.3%，主要用于一般人员经费及公用经费等支出；项目支出56万元，占总支出5.7%，主要用于乡村基础设施建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计996.93万元，较上年增加92万元，原因是人员变化、项目及业务量增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计996.93万元，较上年增加92万元，原因是人员变化、项目及业务量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出996.93万元，较上年增加92万元，原因是人员变化、项目及业务量增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出996.93万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出15万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出671.22万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年增加117.71万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出222.4万元，较上年减少了9.54万元，原因是人员减少；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出15万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；文化体育与传媒-文化-行政运行（2070101）支出10万元，较上年没有变化，原因是人员没有变动；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)24.47万元，较上年减少了5.05万元，原因是部分退休人员转到养老经办中心；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构(2100716)5万元较上年没有变化，原因是人员没有变动，农林水支出-农业-行政运行(2130101)5万元与较上年没有变化，原因是人员没有变动；农林水支出-林业-行政运行(2130201)5万元较上年没有变化，原因是人员没有变动；农林水支出-水利-行政运行(2130301)5万元较上年没有变化，原因是人员没有变动；农村综合改革-其他农村综合改革支出(2130799)15万元,本科目上年没有数字，原因是：加大农村产业制度改革支出；资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出(2150699)3.84万元，较上年没有变化，原因是人员没有变动；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出940.94万元，按支出经济科目分类，主要包括：

(1)工资福利支出281.5万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年没有变化，原因是人员没有变动；

(2)商品和服务支出308.87万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年减少38.75万元，原因是项目工程减少；　

(3)对个人和家庭补助支出350.56万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年增加116.26万元，原因是生产补贴支出增加；

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出940.94万元，较上年增加36.01万元，原因是业务量增加。

其中，人员经费632.06万元，用于工资支出，较上年增加116.26万元，原因是人员及业务量增加；公用经费308.87万元，用于办公费用支出，较上年减少22.06万元，原因是项目工程减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

注：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计5.8万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待2万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.8万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制公务车辆使用。

2017年三公经费决算数5.8万元，预算数5.8万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计120批次，1029人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计4万元，主要镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年未发生变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计3.8万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年未发生变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计308.87万元，主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少22.06万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费308.87万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

注：本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2-芹河镇2017年度部门决算公开报表.xls