一、部门主要职责

贯彻执行党的统一战线各项方针、政策和党领导的多党合作政治协商制度；调查研究统一战线工作新情况、新问题；抓好全区的统战理论、政策、知识的宣传教育；负责做好民主党派、民族宗教、党外知识分子、党外人士、新的社会阶层人士和非公经济代表人士的统战工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作和海内外统一战线宣传工作；领导区工商联党组，指导区工商联工作。

二、2017年度部门完成工作

1.积极参政议政、深入开展调研，民主党派建设取得新成效。

2.2017年我区继续在各民主党派中开展了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。

3.延续民主党派送教赠书、送医送药优良传统。

4.圆满完成换届、助力脱贫攻坚，“两个健康”发展崭露新气象。

5.整治庙宇乱建、关爱教职人员，民族宗教和谐开创新局面。

6.征订《中国统一战线》杂志102份，赠送各乡镇、办事处、部门和区级领导参阅；全年编印《榆阳统战》6期，每期500本，向各级各部门赠送

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级机关决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；

实有人员5人，其中行政4人、事业1人；

单位管理的离退休人员3人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款60.96万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计172.07万元，较上年减少1.66万元，原因是正常变动。

（2）2017年度本部门支出共计172.07万元，较上年减少1.66万元，原因是正常变动。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计172.07万元，其中财政拨款172.07万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计172.07万元，其中基本支出111.11万元，占总支出65%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出60.96万元，占总支出35%，主要用于民主党派拨款。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计172.07万元，较上年减少1.66万元，原因是正常变动。

（2）2017年度本部门支出共计172.07万元，较上年减少1.66万元，原因是正常变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出172.07万元，较上年减少1.66万元，原因是正常变动。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出172.07万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2013401）支出97.97万元，用于人员经费和日常公用经费支出，较上年减少0.87万元，原因是正常变动；一般公共服务支出-一般行政管理事务（2013402）支出60.96万元，用于民主党派拨款支出，较上年增加4.8万元，原因是增加给民主党派拨款；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出13.14万元，用于退休人员支出，较上年减少5.59万元，原因是住房公积金不再计算在内；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出172.07万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出87.96万元，具体包括工资津贴奖金，较上年增加4.05万元，原因是正常级别变动工资增长；商品和服务支出23.15万元，具体包括办公经费和印刷费，较上年减少10.5万元，原因是厉行节约；对个人和家庭补助支出13.14万元，具体包括退休人员退休工资，较上年减少5.59万元，原因是住房公积金不再计算在内。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出172.07万元，较上年减少1.66万元，原因是正常变动。

其中，人员经费87.96万元，用于人员工资支出，较上年增长4.05万元，原因是正常工资级别增长；公用经费23.15万元，用于机关日常运行支出，较上年减少10.51万元，原因是例行节约。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0.28万元，较上年减少0.07万元，原因是厉行节约。公务接待0.28万元，较上年减少0.07万元，原因是厉行节约。因公出国0次，支出0元，支出内容主要包括无因公出国情况，较上年增加（或减少）0万元，原因是本年上年均无因公出国情况。公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无公车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无公车。

2017年三公经费决算数0.28万元，预算数0.5万元，实现了预算数的56%，原因是厉行节约。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括无。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计9批次，95人次，主要用于统一战线和爱国主义教育活动接待，无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计5万元，主要用于统战会议和民主党派会议，较上年增加5万元，原因是开展统战会议和给民主党派会议拨款。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计10万元，主要用于党校培训班，较上年减少3.49万元，原因是例行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计23.15万元，主要用于日常活动开销，较上年减少10.5万元，原因是例行节约。其中行政单位1个，运行经费23.15万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：统战部2017年度部门决算公开报表.xls