一、部门主要职责

1、拟定园区建设总体发展规划并组织实施；

2、研究和提出园区开发建设的体制和政策；

3、负责园区的土地开发和基础设施的规划建设和维护管理；

4、负责招商引资和对外经济技术合作；

5、负责园区国有资产的经营管理和基础设施建设资金融资工作；

6、负责园区的人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设和社会事务管理工作，负责入驻园区企业的协调服务工作；

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门完成工作

全年园区实现工业总产值179.2亿元，占年度任务177亿元的101.2%；营业收入177.3亿元，占年度任务177亿元的100.2%；上缴税金32.45亿元，占年度任务14.5亿元的223.8%；固定资产投资25.1亿元，占年度任务10亿元的251%。全年生产原煤1743.87万吨、铝锭60.14万吨、甲醇70.52万吨、发电111.95亿度、兰炭40.59万吨、焦油2.07万吨、碳酸二甲酯1.9万吨、丙二醇1.56万吨，各项经济指标均按市、区上下达的任务完成，工业总产值、税收及固定资产投资均超额完成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有0个

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；

实有人员11人，行政 0人，事业11人；无退休，无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值17.98万元（其中：财政拨款1辆，17.98万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值17.98万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车1辆，17.98万元（属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计170.5万元，较上年增加31.28万元，原因是人员增加及购买公务用车。

（2）2017年度本部门支出共计170.5万元，较上年增加31.28万元，原因是人员增加及购买公务用车。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计170.51万元，其中财政拨款170.51万元，占总收入100%，主要是材质拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计170.51万元，其中基本支出75.9万元，占总支出46%，主要用于基本支出；项目支出94.61万元，占总支出54%，主要用于公务车购置和项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计170.51万元，较上年增加31.28万元，原因是购买公务用车及人员增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计170.51万元，较上年增加31.28万元，原因是购买公务用车及人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出170.51万元，较上年增加31.28万元，原因是购买公务用车及人员增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出170.51万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010401）支出94.61万元，用于项目支出，较上年增加31.28万元，原因是购买公务用车；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出170.51万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出42.8万元，具体包括基本工资、津贴补贴及社会保障缴费，较上年增加6万元，原因是人员增加；商品和服务支出27.8万元，具体包括办公、印刷等，较上年增加0万元，原因是与上年持平；对个人和家庭补助支出5.3万元，具体包括住房公积金和采暖补贴，较上年增加1.5万元，原因是人员增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出75.9万元，较上年增加4万元，原因是人员增加。

其中，人员经费42.8万元，用于工资福利支出，较上年增加6万元，原因是人员增加；公用经费33.1万元，用于商品和服务支出，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计25.55万元，相较上年增加24.55万元，增加原因是购置公务用车一辆。其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待1万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平；公务用车购置17.98万元，较上年增加17.98万元，原因是为保证园区应急事故的快速处置购买公务用车；公务用车维护6.57万元，较上年增加6.57万元，原因是新增公务用车。

2017年三公经费决算数25.55万元，预算数8.5万元，实现了预算数的310%，原因是购置公务用车一辆。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车1辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计20批次，150人次，主要用于考核、协调工作活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，主要用0，较上年增加（或减少）0万元。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0.81万元，主要用于外出培训，较上年增加（或减少）0万元，原因是与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计170.51万元，主要用于机关运行经费，较上年增加（或减少）31.28万元，原因是人员增加及购买公务用车。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费170.51万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：金鸡滩管委会2017年度部门决算公开.xls