一、部门主要职责

taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导。

2、制定和组织实施本乡经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，提高群众生活水平和生活质量。

3、制定并组织实施乡村建设规划，加强重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的综合整治管理，保护本地区土地、林木、水等自然资源和生态环境。

4、制定好社会各项事业发展计划，负责本乡的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的合法权益。

5、加强本级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入，管好财政资金，保证国家财政收入。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承办上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

1、加强种养殖业建设，发展特色种植产业，加大土地流转、细碎化整理，完成高标准农田建设项目，成立三个农民专业合作社，使农业经济规模化，使经济再上一个台阶。

2、完善集镇建设，通过多方筹资，对沿街门面房进行屋顶美化改造，沿街商铺门头牌统一规格进行更换；做好街道的亮化、绿化、美化工程。

3、严格按照全面从严治党“两个责任”的总体要求抓党建工作，认真落实好“两学一做”、基层党建和“三项机制”。

4、治沙连建设，投资新建了环治沙连防火道路、民兵训练室内射击靶场一处，飞碟训练靶场一处；对治沙连老林区实施树种升级改造工程。

5、使补浪河乡人民政府的工作人员转变服务观念,最后成为百姓满意、放心的公仆。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。本部门下无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制18人、事业编制14人；

实有人员32人，其中行政18人、事业14人；

单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值12万元（其中：财政拨款1辆，12万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值12万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元，购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门没有对专项业务经费开展了绩效自评，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计774.27万元，较上年减少840.84万元，原因是本年度项目安排减少，项目收入为187.44万元，较上年度项目收入1021.8万元下降834.36万元。

（2）2017年度本部门支出共计774.27万元，较上年减少840.84万元，原因是本年度项目安排减少，项目收入为187.44万元，较上年度项目收入1021.8万元下降834.36万元。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计774.27万元，其中财政拨款774.17万元，占总收入100%，主要是区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款所得；其他收入0.1万元，占总收入0%，主要是利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计774.27万元，其中基本支出586.83万元，占总支出75.8%，主要用于一般公共服务支出；项目支出187.44万元，占总支出24.2%，主要用于一事一议、治沙连防火道路建设项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计774.17万元，较上年减少840.74万元，原因是本年度项目安排减少，项目收入为187.44万元，较上年度项目收入1021.8万元下降834.36万元。

（2）2017年度本部门财政支出共计774.17万元，较上年减少840.74万元，原因是本年度项目安排减少，项目支出为187.44万元，较上年度项目支出1021.8万元下降834.36万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出774.17万元，较上年减少840.74万元，原因是本年度项目安排减少，项目支出为187.44万元，较上年度项目支出1021.8万元下降834.36万元。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出586.73万元，按支出功能科目分类，主要包括：

一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于行政运行支出，与上年一致；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出355.24万元，用于行政运行支出，较上年增加10.32万元，原因是人员变动，行政运行经费增加；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出351.91万元，用于行政运行支出，较上年减少831.36万元，原因是人员变动，办公经费变动；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）支出10万元，用于党政办公室及相关机构事务运行支出，与上年一致；

文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出5万元，用于文化体育与传媒事务运行支出，与上年一致；

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）23.24万元，用于离退休人员社会保障支出，较上年减少8.96万元，原因是退休人员已移交养老经办中心；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出5万元，用于医疗卫生与计划生育支出，与上年一致；

农林水支出-农业-行政运行（2130101）支出5万元，用于农业方面事务支出，与上年一致；

农林水支出-林业-行政运行（2130201）支出5万元，用于农业方面事务支出，与上年一致；

农林水支出-水业-行政运行（2130301）支出5万元，用于农业方面事务支出，与上年一致；

资源勘探信息支出- 其他安全生产监管支出（2150699）支出3.78万元，用于安全生产监管，与上年一致。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出586.73万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出193.92万元，具体包括基本工资45.54万元、津贴133.38万元、其他社会保障缴费10万元、伙食补助费5万元，较上年增加31.78万元，原因是人员变动，经费有所变动；商品和服务支出205.20万元，具体包括办公费18.50万元、手续费1万元、取暖费20万元、差旅费30万元、维修费64.90万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费5、劳务费39.88万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费3.62万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出12.07万元，较上年减少10.8万元，原因是倡导节约，各项经费减少；对个人和家庭补助支出187.61万元，具体包括退休费23.14万元、生产补贴164.47万元，较上年减少27.36万元，原因是人员变动，经费有所变动。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出586.63万元，较上年减少6.48万元，原因是倡导厉行节约，公用经费减少。

其中，人员经费381.53万元，用于人员工资福利和个人和家庭补助支出，较上年增加4.42万元，原因是人员变动，经费有所变动；公用经费205.1万元，用于行政运行支出，较上年减少10.9万元，原因是倡导节约，各项经费减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计8.62万元，较上年减少0.18万元，原因是倡导节约，各项经费减少。其中因公出国0万元，与上年一致；公务接待5万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致；公务用车维护3.62万元，较上年减少0.18万元，原因是倡导节约，各项经费减少。

2017年三公经费决算数9万元，预算数8.62万元，实现了预算数的95.8%，原因是倡导节约，公务用车维护经费减少。

因公出国团组情况：不涉及。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计45批次，582人次，主要用于日常公务活动接待；国际接待不涉及。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计1.5万元，主要用于会议会务费，与上年一致。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计2万元，主要用于乡镇各项业务培训，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计205.1万元，主要用于一般公共服务支出，行政运行支出，较上年减少10.9万元，原因是倡导节约，经费减少。其中行政单位1个，运行经费205.1万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载补浪河乡人民政府2017年度部门决算公开报表.xls