一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定；负责老干部工作的调研。

（二）全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线，方针，政策，做好思想政治工作，加强全区老干部党支部建设工作。督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门、单位落实好老干部的各项政策和老干部的“两项待遇”。

（三）负责按月发放党政事业单位老干部的离休费；按政策落实好老干部的医疗费报销工作。

（四）负责接待处理老干部的来信来访工作。

（五）指导落实老干部的丧葬事宜、遗属生活困难补助等政策；指导对老干部所属单位遗属的服务工作。

（六）搞好全区老干部的其它各项工作。

二、2017年度部门完成工作

1、强化管理、出台榆区办〔2017〕5号文件。

2、从严规范、扎实推进老干部“两项建设”。

3、顺应形势，阵地建设注重转型升级。

4、优化服务、切实抓好老干部“两项待遇”。

5、凝心聚力，区老干工作所获荣誉颇丰。

6、围绕主题，开展丰富多彩的文化娱乐活动。

7、典型带动，引导老干部发挥余热、汇聚正能量。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.taptap点点app苹果下载委老干局，2.taptap点点app苹果下载离退休干部活动中心（taptap点点app苹果下载老年大学）。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；

实有人员23人，其中行政10人、事业13人；

单位管理的离退休人员44人，其中离休人员41人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价，本单位不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1191.49万元，较上年增加146.15万元，原因是老干部费用增加。

（2）2017年度本部门支出共计1191.49万元，较上年增加146.15万元，原因是老干部费用增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1191.49万元，其中财政拨款1191.49万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1191.49万元，其中基本支出1080.64万元，占总支出91%，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出110.85万元，占总支出9%，主要用于医疗费和办公用品购置支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1191.49万元，较上年增加146.15万元，原因是人员增加和老干部费用增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计1191.49万元，较上年增加146.15万元，原因是人员增加和老干部费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1191.49万元，较上年增加146.15万元，原因是人员增加和老干部费用增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年按功能科目分类为：2080501归口管理的行政单位离退休支出预算842.54万元，与去年789.16万元增加6%，原因是老干部费用增加；2080502事业单位离退休支出预算102.2万元，去年无此科目，较去年增加了100%，原因是老干部费用增加；2080503离退休人员管理机构支出预算241.61万元，与去年160.67万元增加50%，原因是干部费用增加；2080599其他行政事业单位离退休支出预算5.14万元，与去年95.51万元增加94%，原因是人员增加公用经费增加。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年按经济科目分类：工资福利支出160.77万元（基本工资为58.18万元、津补贴38.39万，奖金3.96万，其他社会保障缴费20.53万元，绩效工资23.46万元。机关事业单位养老保险缴费3.84万元、其他工资福利支出12.41元），与去年102.50万元增加57%，因老干部费用增加；对个人和家庭补助支出879.20元（离休费为450.69万元、退休费为75.72万元、抚恤金为118.44万元、医疗费为190.25万元、生活补助为20.05万元、其他对个人和家庭补助支出为6.18万元、住房公积金为17.86万元），与去年684.95万元增加28%，因为因老干部费用增加；商品服务支出40.68万元（办公费为4.49万元、印刷费为4.07万元、邮电费为0.81万元、差旅费为2.41万元、维修（护）费16.23万元、公务接待费为0.08万元、工会经费为1.31万元、其他商品和服务支出为5.84万元），与去年37.13万元增加9%，由于人员增加公用经费增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1080.64万元，较上年增加254.05万元，原因是老干部费用增加。

其中，人员经费1039.96万元，用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出，较上年增加252.52万元，原因是老干部费用增加；公用经费40.68万元，用于商品和服务支出，较上年增加1.53万元，原因是人员增加公用经费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0.08万元，较上年增加0.01万元，原因是全市五好老干部巡回演讲活动接待。其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是去年无因公出国；公务接待0.08万元，较上年增加0.01万元，原因是全市五好老干部巡回演讲活动接待；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是去年无公务用车购置；公务用车维护0万元，较上年增加0万元，原因是去年无公务用车维护。

2017年三公经费决算数0.08万元，预算数0.08万元，实现了预算数的100%，原因是按照预算支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，无因公出国团组活动。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计2批次，19人次，主要用于全市五好老干部巡回演讲活动接待活动；国际接待累计0批次，0人次，无国际接待活动。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，无会议费，较上年增加0万元，原因是去年无会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，无培训费，较上年增加0万元，原因是去年无培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计11万元，主要用于一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，较上年减少2万元，原因是单位厉行节约，减少日常公用经费支出。其中行政单位1个，运行经费11万元，占机关运行经费100%；事业单位1个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年度taptap点点app苹果下载委老干局决算公开报表.xls