一、部门主要职责

受区委区政府委托，承担全区档案事业行政管理和行政执法职责履行档案的保管、利用职能,切实做好档案的接收和利用工作。全面推进档案资源建设、档案基础设施建设和档案信息化建设，提升档案馆的综合服务功能，使全区档案事业跃上新台阶。

二、2017年度部门完成工作

1、将馆藏政府库22个全宗，13268卷，乡镇库30个全宗，24179卷，党委库17个全宗，6974卷，进行全文扫描、破损裱糊、全引目录等数字化。2017年12月18日经财政局采购中心、文财所验收合格。档案查阅利用实现自动化，既方便了查阅利用，又极大地延长了馆藏档案的寿命。

2、查阅保护系统原有的基础上新安装磁盘阵列系统，利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术，将数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上。数据中任意一个硬件发生故障时，仍可读出数据，确保整个存储和查询系统安全高效。

3、档案编研工作，提高档案开发利用水平，。从2016年3开始，我局聘请一名退休干部利用近二年时间，编写《榆林市taptap点点app苹果下载档案全宗指南》以文字的形式全面介绍我馆馆藏130多个全宗档案内容，对taptap点点app苹果下载今后编史修志，提供最准确的数字佐证，更加方便查阅利用，现正二稿审核中。

三、部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载档案局（馆）确定为区委直属事业机构两块牌子一套人马，参公事业单位。本部门没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制16人，其中参公事业编制11人、事业编制3人；离岗2人。

实有人员16人，其中行政12人、事业3人；

单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门没有车辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备393台，价值168.68万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计299.41万元，较上年减少52.54万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理，项目投资减少。

（2）2017年度本部门支出共计299.41万元，较上年减少52.54万元，原因是退休人员统一交到养老统筹管理，项目投资减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计299.41万元，其中财政拨款299.41万元，占总收入100%，主要来源是财政拨款所得。无事业收入、其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计299.41万元，其中基本支出202.56万元，占总支出68%，主要用于行政运行支出；项目支出74.13万元，占总支出25%，主要用于档案馆支出；社会保障和就业支出22.72万元，占总支出7%，主要用于离退休人员支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计299.41万元，较上年减少52.54万元，原因是退休人员统一交到养老统筹管理，项目投资减少。

（2）2017年度本部门财政支出共计299.41万元，较上年减少52.54万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理，项目投资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出299.41万元，较上年减少52.54万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理，项目投资减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出299.41万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2012601）支出202.56万元，用于人员工资、办公水电、取暖等支出，较上年增加6.78万元，原因是人员调资，物价上涨；档案馆（2012604）支出74.13万元，较上年减少41.84万元，原因是项目投资减少；社会保障和就业支出（2080501）22.72万元，较上年减少11.15万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出299.41万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出129.55万元，具体包括基本工资54.3万元，津补贴61.15万元，伙食补助费1.5万元等，机关事业单位基本养老保险缴费12.6万元，较上年增加0.02万元；原因是人员调资。商品和服务支出116.81万元，具体包括办公费7万元，印刷费7.1万元，手续费1.62万元，水费4.3万元，电费4.6万元，邮电费3.7万元，差旅费1.71万元，维修费68.73万元等，公务接待费1.62万元，专用材料费1.03万元，劳务费7.35万元，其他交通费用7万元，业务委托费1.05万元较上年减少21.9万元，原因是节约了支出；对个人和家庭补助支出53.05万元，具体包括退休费22.72万元，医疗费12万元，住房公积金18.33万元，共较上年减少4.4万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出299.41万元，较上年减少52.54万元，原因是退休人员统一到养老统筹管理，项目支出减少。

其中，人员经费182.6万元，用于基本工资、津补贴、伙食费等支出，较上年减少4.38万元，原因是其中一人在职转退；公用经费42.68万元，用于办公费用、维修费用等支出，较上年减少0.01万元，原因是节约了支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计1.62万元，较上年减少0.2万元，原因是减少公务接待，其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是本年和上年都没有这项支出；公务接待1.62万元，较上年减少0.2万元，原因是减少公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是公车改革，单位没有公务用车，本年公务用车维护费0万元，上年公务用车维护费0万元，原因是单位本年和上年都没有公务用车。

2017年三公经费决算数1.62万元，预算数3.24万元，实现了预算数的50%，原因是减少公务接待。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门无新购置公务用车辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计40批次，324人次，主要用于公务活动接待；国际接待累计0批次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年增加0万元，原因是上年和本年均没有会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度部门培训费共计0万元，0万元，原因是上年和本年均没有部门培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计202.56万元，主要用于人员工资、办公、水电、取暖等支出，较上年增加6.78万元，原因是人员调资、物价上涨。参公事业经费支出202.56万元占总支出的100%。taptap点点app苹果下载档案局（馆）确定为参公事业单位，没有二级预算单位。

（八）政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年档案局决算公开报表.xls