一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处“六办一中心”主要职责：

（一）党政办公室：承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开等工作。

（二）人大工作委员会办公室：承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

（三）城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。

（四）社会事务管理办公室：承担民政、社会保障等综合性社会事务。

（五）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（六）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作。

（七）社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。

二、2017年度部门完成工作

（一）全方位提升基层党建工作水平

1、打造基层党建管理服务新格局

以追赶武汉百步亭党建工作为目标，2017年我街道在学习借鉴的基础上结合实际进一步深化了党建“网格化管理”工作：一是进一步扩大党小组覆盖面。二是在辖区82个小区全面推行“二长四员”党建网格管理服务新模式。三是全面推行党建“六个一、三个三”工作模式。“六个一”即一张图，网格区域示意图；一张表，党员分类管理表；一块牌，网格管理服务公示牌；一个群，网格工作微信群；一本书，党建工作口袋书；一平台，“青山云”大数据信息服务平台。“三个三”即建立街道党工委统一领导，社区党支部负责指导，网格党小组具体落实的三级“网格化管理”服务阶梯；建立社区党支部、非公党组织、社会组织“三大板块”；建立健全“三项制度”（居民党员日常学习管理包抓制度、在职党员亮身份志愿服务积分制度、党员居民代表座谈会制度）。

2、扎实开展城市基层党建试点工作

3、加强领导班子建设，严格落实基层党建工作职责

4、强化党员和干部管理监督与教育

5、开展宣传思想、精神文明建设与志愿服务工作

（二）进一步深化党风廉政建设 ，开创全面从严治党新气象

1、夯实全面从严治党主体责任

2、深化作风建设

3、提升党员干部政治觉悟和纪律意识

4、强化日常监管，认真查办案件

（三）倾力打造网格化管理升级版，全面提升服务水平和能力

1、推行网格管理服务新模式

2、开展主题系列活动

（四）扎实做好各项民生服务工作

做好民政工作、计生工作、信访及综治维稳工作、创建工作、安全生产工作、武装工作、劳动保障工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括榆林市青山路街道办事处本级决算。

截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制15人、事业编制41人；

实有人员115，其中行政17人、事业98人；

单位管理的离退休人员25人，其中离休人员0人，退休人员已于2017年8月移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备369台，价值287.41万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有2台，价值109.11万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备1台，价值59.1万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1851.38万元，较上年增加518.08万元，原因是人员增加，普调工资增加，项目中新增农垦供水站产权经费收入369万元，服务群众专项经费支出。

（2）2017年度本部门支出共计1851.38万元，较上年增加518.08万元，原因是人员增加，普调工资增加，项目中新增农垦供水站产权经费支出369万元，社区建设和服务群众经费支出。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1851.38万元，其中财政拨款1851.38万元，占总收入100%，主要是一般公共预算财政拨款所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1851.38万元，其中基本支出1237.08万元，占总支出67%，主要用于人员经费支出、办公经费支出；项目支出614.3万元，占总支出33%，主要用于项目支出中农垦供水站产权经费支出369万元，社区建设和服务群众经费支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1851.38万元，较上年增加518.08万元，原因是人员增加，普调工资增加，项目中新增农垦供水站产权经费收入369万元。

（2）2017年度本部门财政支出共计1851.38万元，较上年增加518.08万元，原因是人员增加，普调工资增加，项目中新增农垦供水站产权经费支出369万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1849.11万元，较上年增加568.54万元，原因是人员增加、普调工资增加，项目中社区建设和服务群众经费支出。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1849.11万元，按支出功能科目分类。主要包括：

（1）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出321.47万元，其中用于人员经费的支出282.67万元，公用经费的支出38.8万元，较上年增加（或减少）45.08万元，原因是人员增加，普调工资增加；

（2）一般公共服务支出-事业运行（2010350）支出829.07万元，其中用于人员经费的支出786.95万元，公用经费的支出42.12万元，较上年增加88.38万元，原因是人员增加，普调工资增加；

（3）一般公共服务支出-基层政权和社区建设（2080208）支出239.61万元，其中用于人员经费的支出193.5万元、公用经费支出46.11万元，较上年增加112.81万元，原因是人员增加和服务群众专项经费增加。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出86.54万元，用于单位退休人员费用支出，较上年减少了36.73万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（5）其他安全生产监管（2150699）支出3.42万元，用于安监经费及信息员补贴，较上年无变化。

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出369万元，用于农垦供水站产权经费支出369万元，较上年增加369万元，原因是2017年新增此项支出。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1849.11万元，按支出经济科目分类，主要包括：

（1）工资福利支出905.29万元，具体包括基本工资289.8万元，津贴补贴64.26万元，奖金27.19万元，其他社会保障缴费73.65万元，绩效工资370.44万元，其他工资福利支出79.95万元，较上年增加116.31万元，原因是人员增加，普调工资增加；

（2）商品和服务支出250.57万元，具体包括办公费8.55万元，印刷费5.7万元，水费4.75万元，电费8.55万元，邮电费2.85万元，取暖费3.8万元，物业管理费3.8万元，差旅费0.95万元，维修（护）费130.65万元，租赁费19.13万元，劳务费2.85万元，工会经费3.51万元，其他交通费用10.99万元，其他商品和服务支出44.49万元，较上年增加25.18万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。

（3）对个人和家庭补助支出444.37万元，具体包括退休费86.54万元，生活补助249.02万元，住房公积金90.32万元，其他对个人和家庭的补助支出18.49万元，较上年增加178.18万元，原因是人员增加。

（4）资本性支出248.88万元，具体包括办公设备购置248.88万元，较上年增加248.88万元，原因是购买办公设备。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1237.08万元，较上年增加96.73万元，原因是人员增加，服务群众经费增加。其中，人员经费1156.16万元，用于人员工资支出，较上年增加100.99万元，原因是人员增加，普调工资增加；公用经费80.92万元，用于日常办公支出，较上年减少4.26万元，原因是办公经费支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入2.27万元，主要来源于财政拨款，较上年减少50.46万元，原因是项目减少。

2017年度政府性基金支出2.27万元，主要用于社区维修改造质保金，较上年或减少50.46万元，原因是项目减少。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少0.16万元，原因是三公经费无预算。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无预算；公务接待0万元，较上年减少0.16万元，原因是无预算；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无预算；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无预算。

2017年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是无预算。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容无。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于0活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，主要无支出，较上年增加（或减少）0万元，原因是无预算无支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，主要无支出，较上年增加（或减少）0万元，原因是无预算无支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计80.92万元，主要用于办公经费支出，较上年减少4.26万元，原因是办公经费减少。其中行政单位1个，运行经费80.92万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载青山路街道办事处2017年度部门决算公开报表.xls