一、部门主要职责

1、负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏和6米以下巷道旱厕改造；

2、负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

3、负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

二、2017年度部门完成工作

目标完成情况：2017年，我局在区委、区政府的正确领导下，在各部门、各乡镇和街道办事处的大力支持下，以党建工作为引领，以“五创建一复审”为抓手，以进一步改善城乡环境卫生面貌、全面提升城市品位为目标，圆满完成各项工作任务。现将2017年工作情况总结如下：

一、多措并举，提升环境卫生管理水平

（一）整治城乡卫生，改善环境面貌。坚持日常保洁与集中整治相结合的原则，以提升标准、优化服务、增强满意度为目标，对易反弹的地方，采取局、所、乡三级联动、分片包干、综合整治的办法，先后从3月、7月、8月、9月、10月，在全区范围内开展全方位、大规模城乡环境卫生整治活动，特别对背街小巷、垃圾坡点、城乡接合部、集镇周边、集贸市场、公路沿线、景区矿区、房前屋后等部位进行拉网式大整治，同时增加保洁人次，进一步健全和完善长效管理机制，全面清除积存垃圾，彻底消除卫生死角，从根本上解决城乡环境卫生脏乱差问题，为我市顺利通过国家卫生城市的暗访验收做出应有的贡献。

（二）规范公厕管理、提高服务水平，为市民提供方便整洁、舒适文明的如厕环境，结合创建标准和城区公厕管理实际，对城区256座公厕推行星级化管理模式，对公厕管理人员实行岗前培训，规范保洁要求，明确保洁标准，实行“日检查、月评比、年考核”考评制度，每季度进行一次综合评比，通过以奖代补等方式调动管理人员工作积极性，所有公厕基本达到了“三净、五无、一通、一明、一完好”的标准。

（三）加强督查检查，增强保洁效果。城区范围内继续推行“五级协调评比”督查机制，在日常督查的基础上，由局领导带队，每月进行专项督查，对背街小巷清扫保洁不及时、公厕管理不到位、人员在岗情况进行专项督查，发现问题现场办公，召集所属辖区环卫所长限期进行整治，今年签发环境卫生督办单180多份，印发督查通报16期(公厕督查通报)，有效提升了城乡环境卫生管理水平；

乡镇继续实行“月检查、季评比、年考核”工作机制，定期巡查、跟踪督查、重点抽查，发现问题现场打分、拍照、记录，并由乡镇负责人签字盖章，作为考评主要依据，检查评比结果每月统计公布一次，每季度通报一次，并与经费拨付、年度目标责任考核相挂钩，严防环境卫生问题反弹，确保农村环卫工作有人抓，有人管，有成效。

（四）完善基础设施，提升工作效率。针对延寿路原市生活垃圾场及青云钟家沟建筑垃圾场库容已满、垃圾无处倾倒的问题，我局积极上报、协调市区各部门，推动西南新区生活垃圾处理场和宣沟建筑垃圾场的选址和建设工作，4月初投入使用。同时启用了校场东路和榆林大道艾美国际酒店北面的两座垃圾转运站，解决生活垃圾场距城较远（距城35公里），垃圾转运时间长、危险性系数高的问题。

垃圾清运中心建设项目进展顺利，今年3月25日破土动工，工程总投资2050万元，已完成区级安排财政资金1640万元。目前，该项目进场道路、场区供排水、电、道路硬化、办公区、生活区（厨房、餐厅、浴室、活动室、会议室）、停车区、垃圾桶存放区、维修检修区、电焊补胎区及附属用房的建设工作已经完成。

（五）强化宣传教育，提高环卫意识。对我局2016年“三进一整治”开展过活动的街道、社区、学校进行回访，先后到榆林市第十四小、十五小、十六小、十七小和十八小进行了环境卫生知识专题宣传教育，反响强烈、效果显著。

（六）外出交流学习，补齐环卫短板。先后于今年4月、5月、8月派相关领导和业务骨干赴西安、潍坊、包头、呼市学习城乡环境卫生管理、垃圾分类、公厕管理的新理念、新模式、新设备和新方法，开阔视野、取长补短。

二、强化管理，不断提升环卫队伍综合素质

（一）增强学习力度，转变工作作风。每周二固定组织领导班子成员和所有党员干部进行集中学习，内容涵盖中省市区文件精神和环卫业务知识，半年共组织学习12次，切实提高领导干部的政治理论和业务知识水平。深入贯彻落实省市区“三项机制”文件和会议精神，结合环卫工作实际制定具体举措，结合干部工作情况，今年对局机关及下设环卫所的7名干部进行了内部调整，通过压力传导，形成能者上、庸者下、劣者汰的良性用人导向。

（二）优化环卫队伍，提高工作效率。鉴于全区环卫队伍老龄化严重的实际，采取灵活多样的办法稳妥解决卫生员和协管员清退工作，清退60岁以上环卫工人和协管员360人，优化了环卫队伍年龄结构，提高了工作效率。

（三）提高福利待遇，关爱环卫工人。为环卫工人购买工伤、养老、意外伤害和医疗保险外，积极争取慈善协会和爱心企业关爱帮助环卫工人，今年从6月1日起，环卫工人工资从1360元提高到1460元，内雇协管员每人每月提高200元。 榆林市慈善协会、市区总工会、中石化榆林分公司、恒生购物中心、榆兴永安物业有限公司、四海放心早餐、榆神煤电公司等分别为环卫工人捐赠了米、面、油、棉被、手套、卫生纸、矿泉水等生活日用品和放心早餐，使环卫工人感受到温暖，提高了工作积极性。

（四）加强安全教育，提高安全意识。牢固树立安全第一、预防为主的思想，努力增强人员及车辆的安全防范意识，先后从3月、5月、10月对清运司机、协管员和环卫工人进行业务和安全知识培训，严格规范作业流程，切实增强人员安全意识，有效杜绝安全事故的发生。

（五）应对突发状况，携手共渡难关。2月21日突降暴雪，为确保城区道路畅通，我局对城区主要道路及坡陡路滑地段进行撒盐、除雪、除冰作业，保障广大市民群众安全便捷出行；7月23日我区因暴雨引发城区内涝，多处路段被淤泥堵塞，交通拥堵严重。根据上级领导指示，我局迅速启动灾害性天气应急预案，连夜组织100多名清运司机和80多辆环卫车、3000多名环卫工人彻夜奋战，对淤泥淤积严重路段路面进行清淤、冲洗和清运作业，各主要路段的通行在次日凌晨6点左右就得到恢复；7月26日至27日，榆林南部多个县区遭受暴雨突袭，绥德、子洲受灾严重，本着全市创建一盘棋的精神，我局先后4次前往绥德、子洲灾区开展救灾工作，共计出动环卫工作人员52名、环卫车辆55台、配送垃圾压缩桶600个、输送饮用水1460多吨， 28天清理淤泥及其杂物6000多吨，帮助灾区最短时间恢复交通生活秩序，圆满完成7.26洪灾抢险救援任务。

三、丰富党建载体，落实全面从严治党

（一）强化组织领导，完善党建机构。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第七条规定，立足工作实际，我局及时申请设置8个党支部，成立1个党总支，按要求选举各支部书记，将所有党员分流至各支部进行“小班化”管理。

（二）打造党建特色、促进业务工作。我局按照“抓党建、重落实、勇担当、做表率”的工作思路，以党建为引领，强化责任，狠抓落实，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，打造党支部流动红旗、党员志愿者服务队、党员积分管理、微信公众平台等党建特色工作。通过党员网格长示范、流动红旗引领、共驻共建、党员志愿者服务等活动带动，全局干部服务氛围浓厚，业务工作呈现出安全事故发生率、群众信访投诉下降，督查督办单回复率和人民群众满意度上升的“两降两升”喜人成果, 10月榆林市城市基层党建工作推进会，我局作为现场观摩点之一，各项工作受到各级领导的一致认可和好评。

（三）加强教育引导，提高党性修养。严格落实“三会一课”制度，每月召开党员大会、支委会、党小组会，按时上好党课。学习省、市委关于“两学一做”学习教育常态化制度化意见、全区党建工作会议精神、区委组织部万勇部长关于贯彻落实“三项机制”重要讲话、追赶超越和党的十九大精神等内容，累计召开党员大会12次、支委会8次；每季度开展1次党课，通过学习《习近平管党治党思想解读》，观看《永远在路上》、《榜样》等专题片的形式，加强党员的理想信念教育；严格落实每月第一个星期五的党员活动日制度，组织开展集中整治、下乡扶贫、清理野广告等活动8次，进一步拓展党员联系服务群众的途径和内容。

(四) 强化作风建设，创新工作举措。制定《干部作风集中整治实施方案》，按时间节点开展整治活动。坚持作风建设“三个三”，一是坚持“三个轮”一起转。局、所、科室层层发挥能动作用，共同发力驱动，促进纪律作风建设保持良性发展。二是坚持“三个队伍”一起抓。党员、干部、职工三个队伍齐抓共管，共同发挥作用，严经常、抓经常，保持良好工作秩序，为环卫追赶超越赢得先机。三是坚持“三个责任”一起落实。强化局、所、科负责人作风纪律主体责任落实，亲力亲为、持之以恒管好自己的人、看好自己的门，形成纪律作风建设闭合效应，促进全局作风纪律向标准化规范化方向迈进，把作风建设作为党的建设重要抓手和有效途径。

（五）发挥模范作用，推进精准脱贫。我局今年包扶的上盐湾镇郭兴庄村，贫困户多（26户，2016年脱贫的9户），致贫原因复杂、脱贫难度大。我们根据实际多方协调筹措，加强扶持：一是加强产业扶持，帮助养牛、养羊7户、生态补偿2户、医疗救助11户、创业就业2户（扶贫协管员）、危房改造3户、教育支持5户。为轻度残疾且有一定劳动能力的贫困户购置交通工具和农机具，鼓励贫困户发展零售业、运输业、服务业，尽快实现脱贫致富。二是加大硬件投入，改善贫困村环境卫生状况。为郭兴庄村配备垃圾桶10个、垃圾箱10个、手推车4个、捡拾器30个，解决了该村环卫设施设备短缺的问题。三是发挥党员干部先锋模范作用，组织22名党员先后34次到郭兴庄村进行送温暖活动，给贫困户送去价值12000元的米面油及慰问金。四是积极与交通局、住建局、水务局对接协调，8月初在党庙梁小组修了一条水泥路，9月在苏岩村黑山梁小组建设人饮工程，11月在二官山修建一条水坝，切实改善当地群众人居环境。

资金使用管理情况：

存在主要问题：今年以来，虽然我们围绕全区发展大局和本部门重点业务，做了大量艰苦细致的工作，取得较好成效，但也清醒地认识到工作中仍然存在不少困难和问题：一是背街小巷、城乡接合部、城中村、空闲地的环境卫生难治理、易反弹，长效管理机制不够健全；二是个别环卫所日常管理松懈，责任落实不到位，造成协管员、环卫工人在执行相关制度上大打折扣；三是部分乡镇干部在思想上不够重视，保洁机制不健全，有些乡镇将工作重心集中在扶贫工作上，对环境卫生重视不足，导致集贸市场环境卫生反弹严重，垃圾箱周边脏乱差，沿街门店前杂物乱堆乱放、垃圾死角多；四是当前农村环境卫生经费预算到各乡镇，加之乡镇环卫经费有限，村级环卫工作不够完善。

三、部门决算单位构成

榆林市taptap点点app苹果下载环境卫生管理局成立于2011年3月，人员由市区两级原环卫处人员组成，本级单位一个，隶属于区政府管理事业单位，正科级建制。下设8个环卫所和两个中心都是副科级建制，不设独立法人。经费实行财政全额预算，统一到财务科报账，各所、清运中心、收费中心不设账户。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的环卫局本级单位一个、二级预算单位共有11个，包括：1、taptap点点app苹果下载环卫局本级2. 驼峰路环卫所；3. 鼓楼环卫所；4、长城路环卫所；5、崇文路环卫所；6、青山路环卫所；7、航宇路环卫所；8、上郡路环卫所；9、新明楼环卫所；10、清运中心；11、收费中心。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制121人，其中行政编制0人、事业编制121人；

实有人员121人，其中行政0人、事业121人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。

在职事业人员：100%

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆88辆，价值895.5万元（其中：财政拨款88辆，895.5万元），纳入固定资产账面的设备88台，价值895.5万元，其中单价20万元以上设备共有10台，价值224万元；单价50万元以上设备共有10台，价值550.88万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1000万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计16568.7万元，较上年增加（或减少）5468.6万元，原因是城区新增路段200多万平方米，新增环卫工人150人，工资及运行经费增加1968.6万元；新增、更换设施设备1500万元；建筑垃圾厂、生活垃圾厂倒厂清运路程增远费用500万元；新增两个垃圾转运站费用500万元；新建垃圾清运中心项目1000万元。

（2）2017年度本部门支出共计16568.7万元，较上年增加（或减少）5468.6万元，原因是城区新增路段200多万平方米，新增环卫工人150人，工资及运行经费增加1968.6万元；新增、更换设施设备1500万元；建筑垃圾厂、生活垃圾厂倒厂清运路程增远费用500万元；新增两个垃圾转运站费用500万元；新建垃圾清运中心项目1000万元。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计16568.7万元，其中财政拨款16568.7万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

本年度收入情况图

财政拨款收入

事业收入

其他收入

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出16568.7万元，其中基本支出883.7万元，占总支出5.3%，主要用于工资福利支出；项目支出15685万元，占总支出94.7%，主要用于城乡社区环境卫生支出。

本年度支出情况图

项目支出94.7%

基本支出5.3%

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计16568.7万元，较上年增加（或减少）5468.6万元，原因是城区新增路段200多万平方米，新增环卫工人150人，工资及运行经费增加1968.6万元；新增、更换设施设备1500万元；建筑垃圾厂、生活垃圾厂倒厂清运路程增加费用500万元；新增两个垃圾转运站费用500万元；新建垃圾清运中心项目1000万元。

（2）2017年度本部门财政支出共计16568.7万元，较上年增加（或减少）5486.6万元，原因是城区新增路段200多万平方米，新增环卫工人150人，工资及运行经费增加1968.6万元；新增、更换设施设备1500万元；建筑垃圾厂、生活垃圾厂倒厂清运路程增远费用500万元；新增两个垃圾转运站费用500万元；新建垃圾清运中心项目1000万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出16568.7 万元，较上年增加（或减少）5468.6万元，原因是城区新增路段200多万平方米，新增环卫工人150人，工资及运行经费增加1968.6万元；新增、更换设施设备1500万元；建筑垃圾厂、生活垃圾厂倒厂清运路程增加费用500万元；新增两个垃圾转运站费用500万元；新建垃圾清运中心项目1000万元。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出16568.7万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-城乡社区环境卫生（2120501）支出16297.1万元，用于城乡社区环境卫生支出，较上年增加（或减少）5197万元，原因是城区新增路段200多万平方米，新增环卫工人150人，工资及运行经费增加1697万元；新增、更换设施设备1500万元；建筑垃圾厂、生活垃圾厂倒厂清运路程增加费用500万元；新增两个垃圾转运站费用500万元；新建垃圾清运中心项目1000万元；一般公共服务支出-其他社会保障和就业支出（2089901）支出271.6万元，较上年增加243.3万元，原因是增加环卫工人养老保险省配套资金243.3万元。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出16568.7万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出1103.8万元万元，具体包括基本工资409.7万元，津贴补贴18.4万元，其他社会保障缴费271.6万元，绩效工资404.2万元，较上年增加690.6万元，原因是新调入60人员缴费447.3万元，增加环卫工人养老保险省配套资金243.3万元。

商品和服务支出14996.9万元，具体包括办公费9.99万元，印刷费1万元，咨询费3.8万元，手续费0.85万元，水费3.8万元，电费2.68万元，邮电费1.1万元，取暖费1.9万元，维修（护）费332.03万元，租赁费117.3万元，专用材料费1748.76万元，劳务费7786.4万元，工会经费2.6万元，其他交通费用420万元，其他商品和服务支出4564.73万元，较上年增加7779.33万元，原因是新增路段200多万平方米，；建筑垃圾厂、生活垃圾厂倒厂清运路程增远费用增加，环卫工人逐渐年轻化，养老保险增加对个人和家庭补助支出24.9万元，具体包括住房公积金，较上年增加了5.2万元，原因是新增人员。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出883.7万元，较上年增加了408.9万元，原因是人员增加，工资上调。

其中，人员经费857.2万元，用于工资福利支出832.3万元，较上年增加了419.1万元，原因是新调入60人，人员工资福利增加；商品服务支出26.5万元，较上年减少了2万元，原因是响应中央八项规定，节省开支；对个人和家庭的补助24.9万元，较上年增加了5.2万元，原因是人员增加；公用经费26.5万元，用于商品服务支出，较上年减少了2万元，原因是响应中央八项规定，节省开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入0万元，原因是本年上年都无政府性基金收支，并以公开空表。

2017年度政府性基金支出0万元，原因是本年上年都无政府性基金收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

本部门2017年度三公经费支出共0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是响应中央八项规定，取消了三公经费。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是响应中央八项规定，取消了因公出国；公务接待0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是响应中央八项规定，取消了公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是未购买公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无公务用车。

2017年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，原因是无公务用车，没有预算。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，没有参加活动，没有支出。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，没有活动接待；国际接待累计0批次，0人次，没有活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，没有会议，较上年增加（或减少）0万元，原因是无会议费。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，没有培训，较上年增加（或减少）0万元，原因是没有部门培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计26.5万元，主要用于商品服务支出，较上年减少2万元，原因是响应中央八项规定节省开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费26.5万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共443万元，其中货物类443万元其中塑料压缩桶180万元，垃圾箱64万元，3T垃圾箱体54万元，1T垃圾箱体34万元，卫生员单衣63.84万元，协管员单衣26.24万元，分类式果皮箱20.88万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少1102.26万元，原因是本年度没有采购大型车辆等设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：-taptap点点app苹果下载环境卫生管理局2017年度决算公开报表.xls