一、部门主要职责

本部门的主要职责是：负责示范区管理、规划，基础设施建设，科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等工作。

二、2017年度部门完成工作

园区2017年完成农业总产值4.65亿元；完成营业收入3.46亿元；完成固定资产投资2.02亿元。1、完成大伙场水渠砌护工程、企业职工倒班房附属工程。2、建成taptap点点app苹果下载现代农业专家工作站。3、完成“农业主题公园”总体规划编制策划。4、成功举办“清爽榆林”避暑旅游月活动。5、有3个新建项目和5个续建项目建成投产。6、招商引资引进4个项目。7、顺利通过国家农业科技园的验收。8、成功申报为陕西省中小企业农产品加工集中区。9、创新帮扶举措，扎实开展精准扶贫工作。10、严防严控，积极应对H7N9疫情。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算。

本部门2017年部门决算无二级预算单位。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；

实有人员34人，其中行政0人、事业34人；

单位管理的离退休人员14人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆3辆，价值39万元（其中：财政拨款3辆，39万元），纳入固定资产账面的设备4台，价值400.15万元，其中单价20万元以上设备共有2台，价值57.56万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有1台，价值140.34万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备1台，价值202.25万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1684.6万元，较上年减少1002.15万元，原因是2017年度预算新开工建设项目减少。

（2）2017年度本部门支出共计1800.98万元，较上年增加（或减少）885.77万元，原因是2017年度预算新开工建设项目减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1684.6万元，其中财政拨款1684.6万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；无事业收入和其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1800.98万元，其中基本支出635.26万元，占总支出35%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；项目支出1165.72万元，占总支出65%，主要用于电力配套、水毁维修及南区大棚维修等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1684.6万元，较上年减少1002.15万元，原因是2017年度预算新开工建设项目减少。

（2）2017年度本部门财政支出共计1684.6万元，较上年减少1002.15万元，原因是2017年度预算新开工建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1684.6万元，较上年减少1002.15万元，原因是2017年度预算新开工建设项目减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1684.6万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出42.21万元，用于退休人员工资及津贴支出，较上年减少4.83万元，原因是退休人员减少；农林水支出-农业-事业运行（2130104）支出476.67万元，主要用于工资福利支出、商品服务等支出，较上年增加17.34万元，原因是本年财政预算增加；农林水支出-农业-其他农业支出(2130199)1165.72万元，用于电力配套、水毁维修及南区大棚维修等支出，较上年减少999.66万元，原因是2017年度预算新开工建设项目减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1684.6万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出258.04万元，具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等，较上年增加4.7万元，原因是本年度人员工资增加；商品和服务支出1175.66万元，具体包括办公费、差旅费、公务车运行维护费等，较上年增加295.34万元，原因是本年度园区运转经费增加；对个人和家庭补助支出71.73万元，具体包括退学费、生活补助、住房公积金，较上年增加6.73万元，原因是住房公积金有所增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出635.26万元，较上年增加128.89万元，原因是财政预算园区运转经费增加。

其中，人员经费329.77万元，用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，较上年增加11.44万元，原因是本年度新增人员及工资上调；公用经费305.49万元，用于办公费、差旅费、公务车运行维护等支出，较上年增加117.45万元，原因是财政预算园区运转经费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计12.27万元，较上年减少1.33万元，原因是公务接待和公务用车运行维护费减少。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门无因公出国费用；公务接待1.63万元，较上年减少1.32万元，原因是公务接待人数减少；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本年度无公务用车购置；公务用车维护10.64万元，较上年减少0.01万元，原因是本年公务用车维修费下降。

2017年三公经费决算数12.27万元，预算数30.3万元，实现了预算数的40%，原因是严格遵照有关规定，节省三公经费支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，无支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量3辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计23批次，543人次，主要用于外来考察、视察团、部门检查调研等接待；国际接待累计0批次，0人次，无活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年减少2.55万元，原因是本年度无会议费。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0.54万元，主要用于农业供给侧改革培训，较上年减少1.69万元，原因是本年度培训减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计305.49万元，主要用于办公费、差旅费、电费等单位运行费用，较上年增加117.45万元，原因是财政预算园区运转经费增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费305.49万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年本无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：农业园区附件2-2017年度部门决算公开报表.xls