一、部门主要职责

1、培训轮训工作：培训轮训全区党员及党员领导干部。

2、理论宣传宣讲工作：宣传宣讲党的理论政策。

3、科研调研工作：研究党的理论和调研。

4、同周边党校和其他培训机构开展研讨与交流工作。

二、2017年度完成工作

1、干部教育培训数量明显增加。2017年共举办27期主体班，培训党员干部3305人。主要有十八届六中全会轮训班4期、村支书轮训班3期、计生干部业务培训班2期、驻村第一书记培训班1期、精准扶贫培训班1期、政协委员培训班1期、区党代表培训班1期。其中乡镇青年干部培训班和财政局业务培训班均为为期1个月的长班，统计局业务培训班为期半个月。共举办42期非主体班，培训干部5623人。其中包含微机系统培训班4期、煤炭特种人员培训班13期、基层流动党员培训班5期。

2、宣讲量大。全年共宣讲145场次。培训人数16675人次。4月初，我们会同区委组织部、宣传部、区直工委共同成立了以我校教师为主体的区委一号文件精神和“讲好榆阳故事、奋力追赶超越”宣讲团，分四个组集中在全区各部门、单位以及19个乡镇、12个办事处开展巡回宣讲62场次，听讲人数达到6520多人次，引起了基层听众的热烈反响。宣讲对象向下延伸。在“两学一做”学习教育常态化、制度化和党的十九大精神宣讲中，我校骨干教师除乡镇、办事处、部门宣讲之外，还深入到全区村组、社区、企业、学校等基层单位共宣讲30多次，听讲人数达3600多人次。

3、今年我校确定了党的建设、赵家峁土地改革模式和taptap点点app苹果下载文化旅游发展三个调研课题。在调研中我们共走访了多个乡镇，形成有价值的调研报告4篇，其中贺春艳老师关于赵家峁土地改革模式的科研论文获陕西省党校系统理论研讨会三等奖。由叶晔丽、马海霞承担的陕西省中国特色社会主义理论研究课题和刘艳丽承担的榆林市中国特色社会主义理论研究课题已成功立项。教师在《榆林日报》、《榆阳报》、《党建研究》等报刊杂志发表文章18篇；在《榆阳报》开设专栏，就党员干部如何 “讲好榆阳故事，助力追赶超越”展开论述。

4、大力完善基础设施建设。办学经费和培训经费列入了政府的财政预算，并由财政全额拨付，2017年划拨办学经费50万元，培训费64万元，为高质量地完成培训任务提供了物质保障。硬件方面：重新设计修建了党校大门，今年花费近5万元，新购置图书2000余册经典书籍，弥补了我校图书破旧的不足。软件方面：搞好信息化建设，投资6万余元，开通了“中国知网”、“手机微平台”，及时上传我校党员干部教育培训的相关信息和教师的讲课课件、讲稿，使广大教职工和学员通过网络学习，不断充电。

5、为进一步提升教师的理论素养和业务素养，全面提升教师的教学水平，今年继续加大教师外出培训学习的力度。截止目前，已选派22人次参加浙江嘉兴师资培训、浙江大学党务干部培训和全省社会科学党的十九大精神培训班等。

6、其他工作

扶贫工作，对扶贫工作队的四支力量分四期进行了集中培训，培训人数达600多人；深入农村，对贫困户行扶志和扶智教育10多次。

全面从严治党教育基地建设：学校与纪检委投资50余万元打造的taptap点点app苹果下载全面从严治党教育基地，布展面积达700多平米。

精神文明建设：我们以践行社会主义核心价值体系为主线，注重 “四德”建设。继续创建文明校园、园林式单位，实施“一巩固、五创建”，普及、健康教育工作，开展环境卫生建设、优化工作环境。

平安建设：校园新安装了5部摄像监控系统，做到了物防、人防、技防。并设立警务室，校园安全得到很大提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共榆林市taptap点点app苹果下载委党校决算包括本级单位决算和所属事业单位决算。

没有纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，中共榆林市taptap点点app苹果下载委党校人员编制16人，全部为事业编制。

实有在职教职工16人，全部为事业人员。

单位管理的离退休人员11人，其中离岗4人，退休7人，退休人已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属行政单位共有车辆0辆，纳入固定资产账面的设备86台，价值239.34万元，其中无单价20万元以上设备；无单价50万元以上设备；无单价100万元以上设备。2017年度当年无购置公务用车0；无购置单价20万元以上设备；无购置单价50万元以上设备；无购置单价100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年对本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款95万元。

七、2017年决算收支说明

（一）、2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入总计406.78万元，较上年决算收入增加了54.83万元，主要是教育支出增加。

（2）、支出总计406.78万元（其中教育项目支出95万元）。较上年决算支出增加54.83万元，主要是教育支出增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计406.78万元，均为区级财政公共预算拔款，占总收入的100%，无事业收入、其他收入，其中项目收入95万元。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计406.78万元，其中基本支出 万元311.78万元，占总支出的76.65%，主要用于干部进修教育216.94万元，社会保障就业支出29.39万元，公用经费65.45万元；项目支出95万元，占总支出的23.35%，主要用于教育进修设备支出。

(二)2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计406.78万元，较上年增加54.83万元，由于培训班次增加，经费略有所上涨。

（2）2017年度本部门财政支出共计406.78万元，较上年增加54.83万元，原因是培训班次增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出406.78万元，较上年增加54.83万元，原因是培训班次增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出406.78万元，按支出功能科目分类，主要包括教育支出-干部教育（2050802）支出377.39万元，用于培训支出，较上年增加54.39万元，原因是培训班次增加；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出406.78万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出216.94万元，具体包括工资、津贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加40.68万元，原因是培训班次增加，经费增加；商品和服务支出122.45万元，具体包括公用经费，比上年增加了13.71万元，原因是培训班次增加，经费增加；对个人和家庭补助支出29.39万元，具体包括离退休人员离退休费，与上年无差异。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出311.78万元，较上年增加54.83万元，原因是培训班次增加。

其中，人员经费246.33万元，用于人员培训支出，较上年增加75.91万元，原因是培训班次增加；公用经费65.45万元，用于干部进修培训支出，较上年增加13.71万元，原因是培训班次增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度本部门无政府性基金决算收支。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无三公经费支出。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无三公经费支出；公务接待0万元，较上年增加（或减少）0元，原因是无三公经费支出；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无三公经费支出；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无三公经费支出。

2017年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的100%，原因是无三公经费支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括出国考察。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，主要用于无活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于无活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度无会议费支出，上年也无支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计31万元，主要用于干部进修培训，较上年降低9.5万元，原因是培训费由其他支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计65.45万元，主要用于干部培训，其中较上年增加了13.71万元，原因是培训班次增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费65.45万元，占机关运行经费100%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共38万元，其中货物类38万元、服务类0万元、工程类0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    附件：区党校2017年度部门决算公开报表.xls