一、部门主要职责

taptap点点app苹果下载政协机关设1个办事机构为办公室，设3个专门委员会分别为提案和社会法制委员会、财经和农村工作委员会，文史和教科文卫体委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职责是：

1.负责政协taptap点点app苹果下载委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协taptap点点app苹果下载委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5.负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

6.负责与中共taptap点点app苹果下载委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

7.负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

8.承办区政协领导同志交办的其它工作。

二、2017年度部门完成工作

（一）深入贯彻十八大精神，切实提高履职能力和水平

1、扎实推进政治理论学习

2、统筹规划做好委员培训。

（二）全面围绕工作大局，为推动榆阳经济社会发展献计出力

1、积极开展政治协商。

2、有效开展民主监督。

3、提高参政议政水平。

（三）充分发挥自身优势，进一步突显政协工作特色

1、全力抓好提案工作。

2、认真编好文史资料

3、及时反映社情民意。

（四）密切联系社会各界，促进榆阳社会和谐稳定

1、增强与各民主党派的协作。

2、密切与人民群众的联系。

3、密切与各地政协的联系。

4、积极参与党政中心工作。

（五）积极创新实践，全面推进政协自身建设

1、强化委员主体作用。

2、推进机关自身建设。

3、提高宣传工作质量。

4、积极开展联谊会各项工作。

三、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议榆林市taptap点点app苹果下载委员会，行政部门，财政全额拨款，

2017年决算只包括政协本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；

实有人员28人，其中行政24人、事业4人；单位管理的离退休人员11人，其中离休人员1人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆3辆，价值148.67万元（其中：财政拨款3辆，148.67万元），纳入固定资产设备186台，账面价值132.66万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2003.37万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计2764.26万元，较上年增加2025.99万元，原因是2017年筹建陕北民歌博物馆。

（2）2017年度本部门支出共计2764.26万元，较上年增加2025.99万元，原因是2017年筹建陕北民歌博物馆。

本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计2764.26万元，其中财政拨款2764.26万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%，主要是0所得。

2、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计2764.26万元，其中基本支出416.97万元，占总支出15%，主要用于基本支出；项目支出2279.18万元，占总支出85%，主要用于项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计2764.26万元，较上年增加2025.99万元，原因是2017年筹建陕北民歌博物馆。

（2）2017年度本部门财政支出共计2764.26万元，较上年增加2025.99万元，原因是2017年筹建陕北民歌博物馆。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2764.26万元，较上年增加万2025.99元，原因是2017年筹建陕北民歌博物馆。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2764.26万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010201）支出416.97万元，用于基本支出，较上年增加27.97万元，原因是单位人员增加 ；一般行政管理事务（2010202）支出2025.99元；较上年增加1755.96万元，原因为2017年筹建陕北民歌博物馆。行政事业单位离退休支 出（2080501）支出68.11万元，较上年增加30.11万元，原因抚恤金增加。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2764.26万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出266.17万元，具体包括：基本工资,津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，其他工资福利支出。较上年增加12万元原因是人员增加；商品和服务支出371.52万元，具体包括办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修维护费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车用行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。较上年增加15.97万元，原因是运转经费增加；对个人和家庭补助支出123.21万元，具体包括：退休费，抚恤金，生活补助，住房公积金，其他对个人和家庭补助的支出。较上年增加85.17万元，原因是抚恤金增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出485.08万元，较上年增加96.2万元，原因为抚恤金及运行经费有所增加。其中，人员经费321.27万元，用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，较上年增加74.9万元，原因是人员增加及抚恤金增加；公用经费95.7万元，用于商品和服务支出支出，较上年增加0.55万元，原因是办公楼运行经费有所增加；

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金支出：本部门无政府性基金决算收支。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计4.54万元，较上年增加0.15万元，原因是公务用车年久老化维修成本有所增加。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务接待0.37万元，较上年减少）0.02万元，原因是厉行节约；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务用车维护4.17万元，较上年增加0.17万元，原因是公务用车年久老化维修成本有所增加。

2017年三公经费决算数4.54万元，预算数4.54万元，实现了预算数的100%，原因是年初精准预算。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量3辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计18批次，180人次，主要用于陕北民歌博物馆筹建事宜接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费无支出，上年也无支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费无支出，上年也无支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计95.7万元，主要用于机关运转经费，较上年减少18.0万元，原因是厉行节约开支。其中行政单位1个，运行经费95.7万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费×0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共9.929万元，其中货物类9.929万元、服务类0万元、工程类0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    2017年度政协办决算公开报表.xls