一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；拟订本区的政策规定并监督检查执行情况。

2、负责全区保障性住房建设与管理工作；拟订全区保障性住房和住房制度改革的政策规定和发展战略、中长期发展规划以及年度计划，并组织实施；组织保障性住房配售、配租工作；负责公租房、廉租房的管理、修缮等工作。

3、编制和修订管辖区域村镇规划、分区规划、专项规划和详细规划，并对各类规划的实施进行指导和监督检查；负责建设项目的选址及核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证工作。

4、负责全区防震减灾工作的管理和监督工作，组织拟订全区防震减灾规划和年度工作计划、综合防御措施并组织实施；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作。

5、拟订全区建筑行业的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责全区建筑业的行业管理工作；负责全区建筑市场的监督管理工作；负责全区建筑业企业的资质管理和监督工作；负责全区限额内房屋建筑工程和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作；负责全区建筑行业劳保统筹管理工作。

6、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作；负责区本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。

7、负责全区墙改基金的征收工作；负责全区墙体材料革新与推广工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

(一)保障性安居工程建设完成情况

1、棚户区改造建设。

（1）市上下达我区城市棚户区改造开工2244套，基本建成230套。一是城市棚户区改造开工2244套。根据市政府9月13日、11月20日第62次和第80次专项问题会议纪要精神，取消了年初下达芹河口则队收费站东城中村改造1409套任务的考核指标，下剩835套完成情况为：金鸡滩掌盖界120套全部竣工，牛家梁什拉滩310套全部竣工并入住，金鸡滩曹家滩141套和大河塔西尧则122套全部开工建设，小纪汗井克梁78套和马合补浪64套已完成主体工程建设。二是基本建成230套。安排在金鸡滩有色园区238套已全部竣工并入住。（2）组织实施红山路两旁棚户区改造工作。红山路两旁棚户区改造共涉及住户98户、单位4个，占地30.12亩，建筑面积2.17万平方米。根据市政府9月13日第62次专项问题会议纪要，确定由我区负责组织实施红山路两旁房屋征收与补偿工作，随后我区立即成立了由区长任组长，常务副区长和分管住建副区长任副组长的红山路改扩建工程征补工作领导小组，办公室设在区住建局，同时成立了由分管住建副区长任总指挥、住建局局长任副总指挥的征补工作指挥部，抽调区征补办及办事处社区等有关单位80多人，组成14个工作组，具体负责项目的调查登记、政策宣传、协议签订、征收补偿等工作。先后出台了《红山路改扩建工程房屋征收与补偿实施方案》、《房屋征收与补偿决定》，目前所涉及的拆迁户全部签订了拆迁协议，即将进行房屋拆除和补偿工作。

2、保障性住房建设、分配和入住管理。

市上下达我区完成2014年底前开工的13750套公租房在2017年底前全部完成分配入住，公共租赁住房基本建成1381套，新增城镇住房保障家庭租赁补贴600户任务。一是2014年底前开工的13750套公租房。金林小区5140套、金沙小区618套、金榆小区1256套、未来能化金鸡滩煤矿1-2号楼388套公租房全部竣工并分配入住。芹河新区948套、汽车产业园1260套、农业园区1072套、陕西中能煤田袁大滩煤矿708套、麻黄梁工业园区1888套、榆神煤炭榆树湾煤矿442套和山立农贸公司30套公租房，已基本竣工。并制定了园区矿区公租房租售并举实施方案，目前已全部分配到户，计划赶明年上半年入住。二是公共租赁住房基本建成1381套。巴拉素煤矿758套、榆神煤炭榆树湾煤矿442套和未来能化金鸡滩煤矿3号楼181套已基本建成。三是新增城镇住房保障家庭租赁补贴600户。在对2016年底在册城镇住房保障家庭1489户（3966人）租金补贴的基础上，今年6月份经过年检复审，取消不符合条件213户（639人），保留1276户（3515人）。实际已完成新增租赁型保障房租金补贴600户任务。四是经济适用住房产权转换和已入住的租赁型保障房租售并举工作（深化改革考核指标）。市上已出台经济适用住房产权转换管理办法，为了将经济适用住房业主所缴纳的土地增值收益全部留于区上，区政府已向市政府作了专题报告，目前还等待市政府研究批复。通过对金林小区、金榆小区和金沙小区的公共租赁住房户购房摸底调查，仅有845户有购买意向，占总户数的12%。为调动租赁户购买的积极性，我们与长安银行协商以贷款的方式解决购房户资金不足问题。目前租赁户正在报名申请之中。五是圆满完成2014、2015年度经审核通过自购型保障房申请户购房的货币补贴发放工作。2014年度经审核通过619户，实际兑现货币补贴218户（10万元/户），放弃自购资格401户；2015年度经审核通过669户，实际兑现货币补贴337户（8万元/户），放弃自购资格332户。六是创建保障性住房省级标准“和谐社区·幸福家园”小区工作。年初申报创建保障性住房金榆小区和金林小区，目前已经省住建厅验收，从验收反馈情况来看，各项指标要求全部达标。七是收缴保障性住房租赁费2060万元，全额上交区财政，并积极配合区财政局完成了金林小区1.48万平方米的商铺出租工作，年租赁费达658万元。八是加强保障性住房后续使用管理。建立健全了住房保障管理中心、社区、小区三家联动、互通信息、协同管理机制，采取常年派驻工作队蹲点包抓、定期巡查、公开热线电话、设立投诉举报箱等办法，加强对已交付使用的保障性住房管理，全年共集中整顿4次，查出违规出租、出借、闲置和改变用途的住户546户，并下达整改通知书，限期进行了整改。

3、农村危房改造建设。

年初计划完成农村危房改造400户，实际省市下达191户。为深入贯彻省市区“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署，进一步加强我区建档立卡贫困户农村危房改造建设工作，成立了农村危房改造脱贫办公室、农村危房改造专家组、农村危房改造建设质量安全监督领导小组，多次组织召开建档立卡贫困户危房改造专题会议，印发了《taptap点点app苹果下载2017年农村危房改造脱贫实施方案》、《宣传方案》、《整改方案》以及《农村危房改造政策问答口袋书》、《明白卡》。建立了局领导班子成员包抓乡镇村组联系点制度，每人包抓联系3-4个乡镇的危房改造脱贫工作，形成一级对一级负责，层层落实责任的工作机制。通过精准鉴定、精准识别，确定191户贫困户为农村危房改造对象，分布在上盐湾、镇川等19个乡镇（办事处），包括五保39户、低保76户、一般贫困户76户，其中新修83户、维修108户。“十一”放假期间，我局会同发改、财政、扶贫等部门组成联合验收组，对危改户逐户进行验收，经验收全部合格，并将省市配套补助资金分两批次共492.78万元，全部发放到农户手中，并完善了低质档案和网络平台信息。为再次确认贫困户未改造的危房，11月下旬集中利用10天时间，抽调区质安站、城建监察大队精兵强将40多人组成12个调查摸底工作组，对全区在册2372户贫困户房屋质量安全进行认定，通过逐户认定，其中房屋没有损坏、基本完好（A级）261户，房屋轻微破损、轻度危险（B级）555户，房屋中度破损、中度危险（C级）98户，房屋严重破损、严重危险（D级）43户，享受过移民搬迁、危房改造和美丽农居592户、外出居住316户、借房174户、送敬老院养老316户（人）、死亡17户（人）。C级、D级141户（其中有23户暂不改造）为2018年危房重点改造对象，从而为2018年危房改造工作做好铺垫。

（二）加强镇村规划建设管理

1、加强镇村规划编制工作。委托省城乡规划设计院和市规划建筑设计院分别对麻黄梁、镇川、补浪河等8个乡镇进行总体规划修编，鱼河镇鱼河村、麻黄梁双锁山村等4个村进行村庄建设规划编制，上盐湾当街则村等88个分散型或规模较小的村进行环境整治总体规划，并对确定的镇村重点建设项目编制修建性详细规划和细部规划，目前镇村规划编制成果全部完成，从而为镇村建设奠定坚实的基础。

2、加大镇村基础设施建设力度。一是在重点镇建设方面。全年投资9440万元（其中区财政投资5000万元），启动建设金鸡滩、麻黄梁、小壕兔、巴拉素、鱼河、镇川等6个重点示范镇基础设施工程项目。金鸡滩镇投资2650万元，拓宽改造兴泰路支线8×350米、金柳路4.5×3100米、育才路4.5×900米的柏油路面建设工程，铺设排洪排污管网3450米，实施了204省道两侧沿街商铺外立面综合改造674间，安装太阳能路灯30盏，道路两侧绿化5630平方米，新建标准化公厕2座。麻黄梁镇投资560万元，硬化主街道两侧10.5×876米水泥混凝土路面工程，并在街道两侧进行绿化，延伸排水管网916米，新建200平方米的公厕2座。小壕兔乡投资1280万元。硬化主街道公路至两侧商业门市1.2万平方米水泥混凝土街面，改造主街道两侧绿化池1400米，综合改造街道两侧商业门市68间，维修改造占地1.15万平方米的集贸市场一处，新建广场文化墙350米、光伏观景台0.42万平方米，建设水冲式公厕2座。巴拉素镇投资1290万元，完成主街道硬化10×4000米柏油路建设工程，铺设街道下水管网1万米，改造集镇门市牌匾150户。鱼河镇投资3660万元，完成硬化主街道9×1620米柏油路面建设工程，拓宽改造南川路10×774米、南川东路8×450米、电站路12×550米、电站南路8×580米、南一巷8×267米水泥混凝土路面工程，街道两旁绿化2000平方米，铺设排污管网1500米，安装路灯261盏，210国道两侧街面铺设花砖4.5万平方米，综合改造街道商业门市外立面1200间，新建文化活动室340平方米，新修公厕4座。镇川镇计划投资2960万元，拓宽改造西环路26×600米水泥混凝土路面及排水工程，新建80×176米中心文化广场一处，新建木材加工销售市场商业门市47间，目前已完成设计、招标等前期工作。二是在创建美丽宜居示范村建设方面。今年古塔石井村罗硷村、金鸡滩柳树滩村等18个村开展了美丽宜居示范村创建工作，主要实施以村民房屋改造、村内道路硬化、绿化、亮化、生活污水管网、沟渠护坡、公厕等50多个基础设施建设工程项目。11月下旬我局会同区财政、发改等部门对美丽宜居示范村创建工作进行了专项验收，对验收为一类的石井村等5个村每村区财政给予奖补60万元，并推荐为省市美丽宜居示范村进行奖励；对验收为二类的西左界村等10个村每村区财政奖补50万元；对验收为三类的补浪河村等3个村每村区财政奖补40万元。建立健全农村人居环境信息系统，落实专人负责，与全国农村人居环境信息系统联网，按时间节点要求上报全区317个行政村人居环境整治动态信息数据，并通报优劣，督促后进村限期整改。

3、严格建设项目行政许可审批，简化项目手续办理程序。我们将建设项目选址，建设项目用地规划、建设项目工程规划、建筑工程施工、农村危房改造、财务审批等受理条件、办理时限制成流程表，该简的从简，使前来办事的群众一目了然。同时每周五召开一次局长办公会专题研究建设项目行政审批事项，进一步简化项目手续办理程序，增强服务意识，提高办事效率。一年来，共办理核发建设项目选址意见书5份，建设用地规划许可证5份，建设工程规划许可证11份，建设工程规划专项验收合格证4份，乡村建设规划许可证125份，核定土地用途及规划条件14份，出具建设项目选址初审意见18份，出具建设项目规划范围证明112份。核发建筑工程施工许可证17份，施工图设计文件审查备案8份，勘察设计文件审查备案11份，竣工验收备案9份。

4、加强村镇规划建设监管，协助乡镇有效遏制违章建筑。指导牛家梁镇牛家梁村97户棚户区改造户进行了住宅建设放线，涉及建筑面积1850平方米，进一步加强了批后放线、验线管理。适时到芹河、小壕兔、余兴庄、古塔等乡镇（办事处）开展“送法下乡”活动，并在活动现场摆放了美丽乡村示范建设展板，向各乡镇（办事处）发放了美丽农居设计图集2017年升级版，引导村民改善人居环境、建设美丽家园。协助配合乡镇制止并整改违章建筑126起，涉案建筑面积2.9万平方米，拆除违章建筑205起，涉案建筑面积2.6万平方米。对恒祥、赛铜、华电等3家违法建设企业进行立案处罚，涉案建筑面积10.1万平方米，罚款510多万元。开展人居环境集中整治工作，配合各乡镇拆除主干道两侧废旧房屋709户，建筑面积3.3万平方米，拆除违建彩钢房59处、烂围墙500多米、废弃厕所50个，牲畜圈舍62个，整治工作取得阶段性成果。

（三）建筑质量安全生产监督管理工作力度加大

全年全区受监工程27个（其中新受监10个；续建15个，等待验收或停工12个），建筑面积110万平方米，工程总造价19.48亿元。为保证区管工地工程建设质量安全和创建工作目标任务的完成，我们相继召开了建设工程质量安全、建筑工地创建达标调度会议，在深化“三基”、“三化”建设的同时，组织开展了安全生产监管“打非治违，铁拳执法行动”，重点从施工现场、起重机械、脚手架、深基坑、模板支撑等重大危险源入手，共检查5次，下发整改通知书55份；停工通知书4份，排除整改各类安全隐患35处，查扣假特种作业证书5份，通报批评施工企业4家， 项目经理和总监4人。进一步夯实五方主体职责，落实了工程质量终身责任，建立健全“两书一牌”（责任承诺书、质量承诺书、永久性标志牌）制度，全面推行项目部关键岗位人员实名制登记信息平台，加强了履职人员的动态监管。在“安全生产月”活动期间，6月16日在世纪广场组织了建筑安全和建筑节能知识咨询活动日，制作了宣传展板4块，向过往群众答疑解惑，发放建筑安全、建筑节能等宣传资料6000多份。进一步增强群众安全防范意识和建筑节能的一些知识。全年没有发生较大的建筑工程质量安全事故，建筑重量安全生产趋于平稳态势。创建长安杯1个，榆林杯1个，创建省级文明工地１个、市级文明工地６个。

（四）加强防震减灾工作。

建立健全与省市地震宏观监测网、灾情速报网、科普知识宣传网联网，及时传递灾情信息。在牛家梁镇长乐堡村和山立养殖公司建立了２个地震宏观异常监测点，古塔黄家圪崂村和鱼河王新庄村创建２个地震安全示范农居，榆林市第十三中学、第十四小学、第十五小学和第七幼儿园创建４个防震减灾科普示范学校。新建扩建８所中小学学校操场，为学生和附近居民搭建了应急避难场所，对新建、改建、扩建等各类建设工程项目未经抗震设防备案一律不得发放“一书两证”。全年抗震设防备案5个，备案率达100％，重大建设工程地震安全性评价率达100％。

（五）城区６米以下巷道、旱厕改水厕建设和防汛工作。

1、６米以下巷道和旱厕改水厕建设。投资3270万元，完成44条（长度1.43万米，面积7.04万平方米）6米以下巷道硬化和34座（4000平方米）旱厕改水厕建设工程。在具体实施中，按照公平、公正、科学、择优的原则，实行公开综合评标定标，并将实施主体、合同签订下沉到各街道办事处，住建局全程负责巷道和公厕的质量监督，从而使巷道和公厕建设保质保量完成改造建设任务。

2、扎实开展城区防汛工作。主汛期实行24小时值班制度，切实做到汛情信息及时上传下达。积极组织开展防汛抢险工作，7月23日普降暴雨，导致城区发生险情440处，区政府及时向市上申请防汛应急资金700多万元，由我局牵头负责对御碑巷67号、五雷沟等9处水毁严重的挡墙、护坡进行全面修复，并向各街道办事处紧急拨付40万元，用于修复零星水毁工程。

（六）加强建设工程招投标管理工作。

全年共监管招投标工程项目98个，项目总投资达1.82亿元，其中市政基础设施工程项目35个，房屋建筑工程项目20个，水利水电工程项目19个，公路硬化工程项目10个，园林绿化工程项目10个，监理工程4个；直接备案的工程项目84个，项目总投资0.14亿元。在招投标过程中全部实行公开综合评标定标，严格评标专家的平台信息入库审查和考核，并在招标前随机在平台信息专家库中抽取专家，有效防止规避招标、违规串标、暗箱操作等违规行为的发生。

（七）加大榆溪河流域污水直排口治理力度

根据中省市环保督查要求以及《榆溪河水环境污染整治工作方案》、《taptap点点app苹果下载水污染防治2017年度工作方案》、《水环境污染问题整改方案》、2017年6月2日第8次区长办公会议纪要有关精神，由我局牵头组织实施，投资2660万元，新开工建设芹河（200m³/d）、古塔赵庄（150 m³/d）、古塔贾家沟（15 m³/d）、长城路三岔湾大湾（200 m³/d）、长城路向阳山（100 m³/d）牛家梁（500 m³/d）、长城路刘官寨南山（60 m³/d）、长城路大河滩（100 m³/d）等8个污水处理站。目前除牛家梁污水处理站因故缓建外，其他7个污水处理站主体施工全部完成，正在安装设备或调试之中。

（八）城镇化率、垃圾无害化处理率、劳保统筹等工作。

市上下达我区城镇化率达74.28%，城市生活垃圾无害化处理率达95%、城市污水处理率达88.2%、城市绿化覆盖率达39.1%。

一是城镇化率。taptap点点app苹果下载2017年底总人口为80.17万人，城镇人口59.94万人，城镇化率达74.77%。二是经与市住建局对接，城市生活垃圾无害化处理率达95%，城市污水处理率达90.7%，城市绿化覆盖率达39.1％。三是对新建、改建、扩建等工程项目严格按照规定足额征收建筑业劳保统筹专项基金，全年共征收劳保统筹费1720万元。

（九）精准扶贫、建议提案办理、信访、财政财务等工作。

在精准扶贫工作方面。今年我局选派6名优秀干部组成第一书记、驻村工作队长期蹲点包扶刘千河丰山村丰山组、朱家墕组和大河塔任庄则村马家梁组，落实了每户贫困户由3名局机关及局属有关单位班子成员、一般党员干部组成的包扶小组一包到底的包扶责任制。同时动员全系统干部职工献爱心捐款9万多元，要求系统各单位在办公经费中节约开支挤出2-3万元共计筹措40多万元，全部用于帮扶贫困村改善基础设施建设，并协助村上制定产业发展规划，逐一落实扶贫项目。今年丰山村投资300多万元，拓宽改造农田生产道路5700米，新修加固淤地坝各1座，平整土地590亩，新上农田喷灌一处，打水井1口，改建村卫生室2间60平方米；任庄则村投资240多万元，完成村集体三年发展规划编制，新修农田生产道路2200米，新建酿酒加工厂一处，新上人畜饮水工程一处，集中开展了环境卫生整治活动，使村容村貌大为改观。在建议提案办理方面。代表委员提出的意见和建议，我局通过实地调研，吃清问题症结，寻找其觖决的办法和思路，而后逐一落实解决，同时与代表委员面对面地座谈，认真听取他们的意见和建议，直至代表委员对办理建议提案满意为止。今年共办理党代表提案3件，人大代表建议19件，政协委员提案2件。在查办信访案件方面。对区委、区政府交办的信访案件和网民问政留言83件及时进行办结。对鼓楼办事处居民刘利民上访反映工商银行占用其租遗北大街商铺、座产等落实私房问题，我们指定一名副局长专门负责，着力妥善解决私房历史遗留问题，最后案结事了，息诉罢访。实行对群众来信来访公开承诺和出具答复意见书制度，做到及时迅速处理，一次性解决到位。截止目前，所有信访案件全部结案。在财政财务方面。按规定及时在区政府网站公开单位预决算信息和“三公”经费预决算信息，办公费用大都用公务卡进行结算，对非税收入严格征收标准，没有挪用、坐支等现象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有7个，包括：1.taptap点点app苹果下载住建局本级。2.taptap点点app苹果下载建设工程质量安全监督站。3.taptap点点app苹果下载房屋征收与补偿办公室。4.taptap点点app苹果下载城建监察大队。5.taptap点点app苹果下载住房保障管理中心。6.taptap点点app苹果下载建筑工程招投标管理办公室。7.taptap点点app苹果下载房产管理所等。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制148人，其中行政编制11人、事业编制13人；

实有人员213人，其中行政12人、事业201人；

单位无离休人员，退休人员20人，已全部移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值24.38万元（其中：财政拨款2辆，24.38万元），纳入固定资产账面的设备93台，价值1126.1万元，2017年底无单价20万元、50万元、100万元以上设备，2017当年未安排购置公务用车、单价20万元、50万元、100万元以上设备单位50设备，区房产所管理的政府公房34000平米，资产原值379.25万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1000万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计41,825.52万元，较上年增加21,388.75万元，无事业收入、其他收入。原因是市上下达我区红山路改造工程拆迁任务。

（2）2017年度本部门支出共计41,825.52万元，较上年增加21,388.75万元，原因是市上下达我区红山路改造工程拆迁任务。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计41,825.52万元，其中财政拨款41,825.52万元，占总收入100%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计41,825.52万元，其中基本支出2,271.10万元，占总支出5.43%，主要用于人员及公用经费支出；项目支出39,554.42万元，占总支出94.57%，主要用于红山路改造工程、保障房建设、六米以下巷道旱公厕改造、农村危房改造、污水处理厂建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计41,825.52万元，较上年增加2,271.10万元，原因是市上下达我区红山路改造工程拆迁任务。

（2）2017年度本部门财政支出共计41,825.52万元，较上年增加2,271.10万元，原因是市上下达我区红山路改造工程拆迁任务。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出41,825.52万元，较上年增加2,271.10万元，原因是市上下达我区红山路改造工程拆迁任务。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出41,825.52万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业支出—行政事业单位离退休（20805）支出85.10万元，用于退休人员退休费支出，较上年减少20.3万元，原因是2017年9月份将退休人员移交养老经办中心；城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出（2120101）164.18万元，较上年增加16.68万元，原因是人员工资基数调整、业务量增大公用经费增加；城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出（2120199）40,915.35万元，较上年增加22107.35万元，原因是市上将红山路改造工程下达我区实施，该项目拨款3亿元；农林水支出—水利—防汛支出（2130314）270万元，本年新增科目，原因是市上下达我区城区防汛水毁专项资金；住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造支出（2210105）390.90万元，较上年减少984.1万元，原因是上年金额为2015、2016两年资金，且2017年危改任务减少为191户。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出41,825.52万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出1,817.06万元，具体包括基本工资（30101）778.01万元；津贴补贴（30102）106.54万元；奖金（30103）23.97万元；其他社会保障缴费（30104）189.58万元；伙食补助费（30106）19.45万元；绩效工资（30107）680.71万元；其他工资福利支出（30199）18.8万元。较上年增加59.16万元，原因是新增部分复转安置军人。

商品和服务支出709.63万元，具体包括办公费（30201）220.54万元；印刷费（30202）17.71万元；咨询费（30203）6.3万元；手续费（30204）50.6万元；水费（30205）9.73万元；电费（30206）13.44万元；邮电费（30207）12.36万元；取暖费（30208）8.17万元；物业管理费（30209）8.05万元；差旅费（30211）7.89万元；维修（护）费（30213）98.67万元；租赁费（30214）96.6万元；培训费（30216）4.5万元劳务费（30226）6.5万元；工会经费（30228）8.59万元；公务用车运行维护费（30231）2.49万元；其他交通费用（30239）68.24万元；其他商品和服务支出（30299）62.23万元，较上年减少106.27万元，原因是部分业务下放到各乡镇，项目支出减少。

对个人和家庭补助支出312.26万元，具体包括退休费（30202）85.1万元；生活补助（30305）0.84万元；医疗费（30307）27.38万元；住房公积金（30311）176.15万元；采暖补贴（30314）4.08万元；其他对个人和家庭的补助支出（30399）18.71万元。，较上年增加6.06万元，原因是取暖费增加。

基本建设支出8986.57万元，具体包括基础设施建设（30905）8325.67万元；大型修缮（30906）660.9万元。较上年减少6007.13万元，原因是保障房建设接近尾声，支出减少。

其他资本性支出30000万元，全部是拆迁补偿（31012），本年新增，原因是市上下达的红山路改造工程拆迁项目支出。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出2,271.10万元，较上年增加45.1万元，原因是接收部分复转安置军人。

其中，人员经费2,129.32万元，用于人员工资和社会保障缴费支出，较上年增加65.22万元，原因是接收部分复转安置军人；公用经费141.78万元，用于局机关及下属事业单位运转支出，较上年减少20.12万元，原因是下放乡镇部分职能，经费支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计2.49万元，较上年减少0.12万元，原因是按规定缩减“三公”支出。全部是公务用车维护。

2017年三公经费决算数2.49万元，预算数0.6万元，实现了预算数的4.15%，原因是我局下属差额预算单位区房产所车辆支出，年初预算为安排。

上年和本年均无公务出国、公务接待费、公务车购置支出。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门未购置公务用车，2017年末公务用车实际保有量2辆。

本年无出国团组；无国内国际接待批次

2、本部门上年和本年均无会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计4.5万元，主要用于下放各乡镇职能业务培训，较上年增加（或减少）0.5万元，原因是培训对象、内容增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计141.78万元，主要用于局机关及下属事业单位运转支出，较上年减少20.12万元，原因是下放乡镇部分职能，经费支出减少。其中行政单位1个，运行经费30.57万元，占机关运行经费21.56%；事业单位6个，运行经费111.21万元，占机关运行经费78.44%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：区住建局2017年度部门决算公开报表.xls