一、部门主要职责

1、贯彻执行区委、区政府开展有关创建工作的方针、政策；

2、结合本区实际制定实施方案，并负责组织、协调、指导、督促、检查、考评和验收工作；

3、负责组织、编制本区创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；

4、负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各职能部门和有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩；

5、负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、区政府提供相关决策依据；

6、负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并负责有关创建经费的管理和创建工程项目的评估验收等工作；

7、办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

2017年，区中心城区创建工作办公室工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大和十八届历次全会及省委、市委、区委有关会议精神，紧扣科学发展、富民强区主题和全面实施“创新引领、主动转型”战略的要求，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，巩固国家卫生城市成果，早日创建成国家环保模范城市、国家生态园林城市、国家（省）节水型城市、中国宜居城市。重点抓好以下几方面工作：

（一）完成市上下达的巩固国家卫生城市，创建国家环保模范城市、国家生态园林城市、国家（省）节水型城市、中国宜居城市工作任务。

（二）配合市创建办做好迎接国家卫生城市复验工作。

（三）督促禁烧烟煤区域乡镇、办事处巩固禁烧烟煤成果，确保建成区内无偷烧烟煤和杂物现象。

（四）负责督查卫生部门、各乡镇、街道办爱国卫生、健康教育和健康促进等项工作。

（五）负责督查各街道办事处、创建范围内各乡镇环境卫生工作，做到街、巷、居（村）民院落、房前屋后干净整洁，无“野广告”张贴和“三堆十乱”现象。

（六）配合市创建办做好网格化管理工作。

（七）按照创建工作标准要求做好各项创建资料收集、建档工作。

（八）完成市创建办（含各专项工作组）安排、督办的各项任务。

（九）全面督查各街道办事处、乡镇、各部门创建创建成国家环保模范城市、国家生态园林城市、国家（省）节水型城市、中国宜居城市年度任务进展情况，并就完成情况进行通报。

（十）督促各乡镇、环卫局推进城乡环卫工作一体化工作，建立农村环境卫生管理长效机制。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。本部门无下属单位，因此部门决算只包括创建办本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制16人，全部为事业编制；实有人员25人，全部为事业人员；单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值47.36万元（其中：财政拨款2辆，47.36万元），纳入固定资产账面的设备310台，价值44.46万元，无单价20万元、50万元、100万元以上设备。2017年度未购置公务用车，未购置单价20万元、50万元、100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计665.41万元，较上年增加392.05万元，原因是2017年新增国卫复审经费和闲置地绿化整治支出。

（2）2017年度本部门支出共计665.41万元，较上年增加392.05万元，原因是2017年新增国卫复审经费和闲置地绿化整治支出。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计665.41万元，其中财政拨款655.41万元，占总收入100%，主要是工资福利及日常运行支出、国卫复审经费所得；事业收入0万元，其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计655.41万元，其中基本支出270.11万元，占总支出41.21%，主要用于工资福利及日常运行支出；项目支出385.3万元，占总支出58.79%，主要用于国卫复审经费和闲置地绿化整治支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计655.41万元，较上年增加392.05万元，原因是2017年新增国卫复审经费和闲置地绿化整治支出。

（2）2017年度本部门财政支出共计655.41万元，较上年增加392.05万元，原因是2017年新增国卫复审经费和闲置地绿化整治支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出655.41万元，较上年增加392.05万元，原因是2017年新增国卫复审经费和闲置地绿化整治支出。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出655.41万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出600.11万元，用于工资福利及日常运行支出、国卫复审经费支出，较上年增加（或减少）336.75万元，原因是2017年新增国卫复审经费；城乡社区支出—城乡社区环境卫生（2120501）支出55.3万元，用于闲置地绿化整治支出，较上年增加55.3万元，原因是2017年新增闲置地绿化整治支出。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出655.41万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出186.47万元，具体包括基本工资69.51万元、津贴补贴5.58万元、奖金3.32万元、其他社会保障缴费14.98万元、绩效工资91.28万元、伙食补助费1.8万元，较上年增加7.01万元，原因是职工正常普调工资；商品和服务支出440.54万元，具体包括办公费8.63万元、印刷费3.7万元、邮电费1.43万元、差旅费10.25万元、培训费0.17万元、劳务费268.88万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.54万元、其他商品和服务支出130.12万元，较上年增加379.62万元，原因是2017年新增国卫复审经费和闲置地绿化整治支出；对个人和家庭补助支出24.3万元，具体包括住房公积金20.52万元、其他对个人和家庭补助支出3.78万元，较上年增加2.46万元，原因是职工正常普调工资增加基数。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出270.11万元，较上年增加14.25万元，原因是人员正常普调工资。其中，人员经费210.77万元，用于工资福利及对个人和家庭的补助支出，较上年增加9.47万元，原因是人员正常普调工资；公用经费59.34万元，用于商品和服务支出，较上年增加4.78万元，原因是本年扶贫开支增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计4万元，较上年减少8.5万元，原因是厉行节约，压缩公车开支。其中无因公出国费用，上年无因公出国费用；公务接待0万元，较上年减少1.5万元，原因是本年无招待费；无公务用车购置费用，上年无公务用车购置；公务用车维护4万元，较上年减少7万元，原因是厉行节约，压缩公车开支。

2017年三公经费决算数4万元，预算数4万元，实现了预算数的100%。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组。上年无因公出国团组。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门无新购置公务用车， 2017年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费支出情况：2017年度无公务接待费。

部门会议费决算支出情况

2017年度无会议费支出，上年无会议费支出。

2、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0.17万元，主要用于专业技术人员继续教育培训，较上年增加0.17万元，原因是2017年新增专业技术人员继续教育培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计59.34万元，主要用于商品和服务支出，较上年增加4.78万元，原因是本年扶贫开支增加。其中事业单位1个，运行经费59.34万元，占机关运行经费100%；无行政单位和参公单位。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：附件2-2017年度部门决算公开报表格式.xls