一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本乡党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业 的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

（一）、创新机制，夯实责任，加强党建引领，奋力追赶超越

认真履行党委主体责任，以星级服务型党组织创建为抓手，确定刀兔、小壕兔、包兔、耳林等四个村为今年五星级创建村；坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，严格规范落实党建“十项制度”、“三会一课”制度、基本学习制度、党组织生活制度、党建及党组织生活全程纪实制度，坚定了党员干部的理想信念，提高了党员干部的宗旨意识和服务意识；解放思想大讨论活动，围绕加强党建、产业转型升级、“一户一田”制改革、生态文明建设、农村环境卫生整治、干部作风建设、精神文明建设。

（二）、稳定发展，做优品质，强化产业改革，促进提质增效

农业种植方面紧紧抓住“一户一田”制改革工作，以刀兔村为试点示范村，在春耕前、秋收后共完成土地改革1.6万亩，计划今冬明春全乡“一户一田”制改革覆盖率将达100%。史不扣、刀兔、耳林等村试点种植高产马铃薯、板蓝根、高产玉米。畜牧养殖方面完成东奔滩村“一村一品”养殖项目30户，建成标准化圈舍30座，畜牧养殖基础设施进一步提高。耳林村实施畜牧养殖提质增效工程，投资25万元调回种羊120只。顺利完成包兔村、巴汉村“一村一品”养殖项目验收工作。畜牧业发展稳中有增，全乡羊子饲养量达18万只，牛饲养量5580头，生猪饲养量11.15万头，完成优质牧草种植1.3万亩。

（三）、加强改革，激发活力，抓紧改革强基础，产业融合促发展。

农村集体产权制度改革按照区委安排部署，结合乡情实际，出台《中共taptap点点app苹果下载小壕兔乡 taptap点点app苹果下载小壕兔乡人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》小发[2017]89号文件，以耕地、林地改革为基础，创新开展农户伙场地改革，即以村民小组为单位，由组内农户共同商议，合理设定农户伙场面积（除宅基地），超出面积原则上由小组集体经营，属于二轮承包耕地的进行“一户一田”制改革，属于农户伙场新修地的纳入合作分社折股量化。

（四）、统筹规划，加强建设，完善基础设施，铸就发展基石

基础设施建设是经济快速发展的根本，为增加经济发展动力，实现基础设施与经济发展同步前行，乡党委、乡政府统筹规划，紧抓重点，加强建设，基础设施不断完善。

（五）、夯实责任，有序推进，优化投资环境，确保项目落地

充分发挥乡村两级干部作用，采取捆绑协调责任的办法，加大环境保障和协调服务工作，确保重大项目落地建设，江山永宸300兆瓦光伏发电已经建成顺利并网；榆能50MW、陕能100MW光电和送出线路项目完成征地工作，项目正在有序推进；华电、中广核、大唐国际、夏川110KV交变电线等重点项目正在对接前期手续。

（六）、多措并举，强力推进，打造宜居环境，共建美丽小镇。一是投资1000多万元的重点镇集镇建设工程抓紧施工，门市外立面改造、商户门前硬化和花池改造、商贸市场改造及公厕新建等工程基本完成。二是完成小壕兔中心幼儿园内外装修并具备开园条件；小壕兔中心小学宿办楼主体工程完工。三是集镇气化工程完成生活区、站房、生产区等设施，部分用户已使用天然气。四是农民文化广场主体工程已竣工，广场文化墙工程正在紧张建设。

（七）、抓住重点，强化措施，改善人居环境，提升乡风村貌。一是以“美丽乡村·文明家园”建设为载体，在全乡大张旗鼓开展“十星级文明户”等创建评选活动，利用金秋赛马会对全乡评选出的43户“十星级文明户”“好婆婆、好媳妇、好邻里”“新乡贤”进行了隆重表彰奖励，走出了提升农民素质、培育新型农民的重要一步。

（八）、务实创新，整体推进，抓好民生保障，增加群众幸福感。1、科普工作。协助市、区科协，成功举办榆林市区第二十五届“科技之春”宣传月暨文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动，协助区委宣传部、区文广局等部门下乡义演、传教送书等宣传活动。2、教育方面 以创建教育强乡为目标，加大教育资金投入，利用教师节表彰奖励优秀教师、三好学生，持续推动全乡教育工作不断前进。3、卫生工作 顺利完成乡计生服务站与乡卫生院的合并工作，创建幸福家庭58户，创业工程户2户，计生贫困户3户。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制29人、事业编制14人；

实有人员35人，其中行政20人、事业15人（其中退伍军人4人无编制）；

单位管理的离退休人员8人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆1辆，价值16.27万元（其中：财政拨款1辆，10万元），纳入固定资产账面的设备2台，价值33.07万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共924.23万元，较上年增加161.54万元，原因是人员情况变化及项目支出增多。

（2）2017年度本部门支出共计924.23万元，较上年增加161.54万元，原因是人员情况变化及项目支出增多。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计924.23万元，其中财政拨款924.03万元，占总收入100%，主要是当年拨付的公共预算资金财政拨款所得；无事业收入；其他收入0.2万元，占总收入0%，主要是上年结转所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计924.03万元，其中基本支出679.18万元，占总支出73.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出244.85万元，占总支出26.5%，主要用于集镇改造项目等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计924.03万元，较上年增加161.35万元，原因是人员情况变化及项目支出增多。

（2）2017年度本部门财政支出共计924.03万元，较上年增加161.35万元，原因是人员情况变化及项目支出增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出924.03万元，较上年增加161.35万元，原因是人员情况变化及项目支出增多。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出924.03万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年持平；一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出399.52万元，用于人员经费和办公经费支出，较上年增加48.57万元，原因是人员增加；一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出418.3万元，用于办公经费和项目支出，较上年增加139.39万元，原因是项目支出增加；一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年持平；文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年持平；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出27.2万元，用于退休人员经费支出，较上年减少16.4万元，原因是退休转入taptap点点app苹果下载养老经办中心；医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出15万元，用于人员经费支出，较上年持平；农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年持平；农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年持平；农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年持平；农村综合改革-其他农村综合改革支出（2130799）支出20万元，用于农村综合改革早留太村阵地建设支出，增加15万元，主要原因是新增农村阵地建设资金；资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出4.02万元，用于安全生产监管支出，较上年持平。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出924.03万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出185万元，具体包括基本工资74万、津贴补贴111万元，较上年增加40万元，原因是人员情况增加；商品和服务支出238.61万元，具体包括办公经费等支出，较上年减少78.88万元，原因是办公经费减少；对个人和家庭补助支出255.57万元，具体包括退休人员工资等，较上年减少13.25万元，原因是退休人员工资已转到taptap点点app苹果下载养老保险经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出924.03万元，较上年增加161.34万元，原因是项目支出增加。

其中，人员经费440.57万元，用于人员工资等支出，较上年增加26.75万元，原因是人员情况增加；公用经费483.46万元，用于商品和服务支出和项目支出，较上年增加165.97万元，原因是项目支出增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计7.7万元，较上年或减少0.1万元，原因是公务接待支出减少0.1万元。其中因公出国0万元、较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待4.2万元，较上年减少0.1万元，原因是接待人数减少；公务用车购置0万元,较上年持平；公务用车维护3.5万元，较上年持平。

2017年三公经费决算数7.7万元，预算数7.8万元，实现了预算数的98.72%，原因是严格按照部门预算支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计286批次，1124人次，主要用于考察、检查及协调等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计6.4万元，主要用于政府各种会议开支，较上年减少0.16万元，原因是减少开会次数。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0.92万元，主要用于对村干部相关业务培训，乡村干部组织学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年未发生变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计483.46万元，主要用于本单位运行基本支出和项目支出，较上年增加165.97万元，原因是项目支出增加。其中行政单位1个，运行经费483.46万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载小壕兔乡人民政府2017年度部门决算公开报表.xls