一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展规划和交通运输行业政策，指导全区公路、水路行业工作。

2、组织拟订全区农村公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3、承担全区农村道路、设施规划和管理工作；维护公路、秩序。水路运输市场监管责任。指导农村客运及有关水路交通运输行业和农村客运行业的平等竞争秩序。

4、承担全区水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、警记翌防止污染监督管理等工作。负责航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向、筹措农村交通建设资金并监督使用。

6、承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、指导农村公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输工作。

8、指导农村交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

【交通建设】

1、G210陕蒙界至郭家伙场公路，该项目全长59.3公里，道路二级，路面宽10米，总投资44000万元。2016年3月开工，截止目前，累计完成投资42000万元，剩余高速跨线桥部分工程。

2、S302十八墩至麻黄梁公路，该项目全长10公里，道路二级，路面宽12米，投资6650万元，现已竣工通车。

3、完成2016年尾留的鱼河峁无定河大桥、方渠村小川河桥、西白河桥、郭家湾桥、付家畔小川河桥、刘寨小川河桥的建设任务，完成概算投资2000多万元。

4、全面完成2017年下达77.1公里（包括贫困村22.5公里）通村公路建设任务，完成投资4000多万元。建制村通畅率达到97%以上，确保今年贫困村100%通沥青（水泥）路。

5、在今年的项目建设当中，邀请市质监站对我区所有建设项目进行抽检，公路建设工程质量合格率达到100%，单点合格率达到90%以上，关键指标抽查合格率达到92%以上，且无重大质量责任事故。

6、完成S302榆阳千树塔至神木界公路的勘查、设计、工可研、环评、勘界、文物、地质灾害等12项前期工作。对2018年拟开工建设的其它农村公路和“十三五”项目库及三年滚动计划，做好干线公路及农村公路项目储备工作。

7、完成了市委市政府下达的2017年重大项目陕蒙路、十八墩至麻黄梁、S302小纪汗至马合公路（该项目全长34公里，二级，概算投资22913万元；完成投资2亿元，今年11月底竣工通车）、靖神铁路征迁工作。

【公路养护】

1、2017年我局列养农村公路3553.02公里,其中县、乡道34条782.7公里（县道301.5公里，乡道481.2公里）；村道543条2766.32公里（油路126条749.929公里，混凝土路304条1316.12公里，砂砾石路136条700.3公里）。taptap点点app苹果下载农村公路养管率达到100%，实现了县、乡、村公路养管工作的全覆盖；公路技术状况指数（MQI）分别达到县道78，乡道77，村道68，超指标完成任务。

2、水毁抢修方面：自7月以来，我区暴雨极端天气频发，对农村公路水毁特别严重，我局投入养护资金1673万元，对主干线20条，19个乡镇（办事处）51个村（村道）的水毁路段，对全区所有水毁道路进行抢修，保障道路畅通。

3、养护工程方面：开展了2016年养护工程项目。概算投资1063.62万元。已于2017年5月开工，2017年10月竣工，公路养护工程质量合格率达到100%，单点合格率达到90%以上，关键指标抽查合格率达到92%以上，无重大质量责任事故。生命安全防护工程方面：计划下达27.4公里，概算投资221万元，该工程于7月初开工建设，完成50%。 通村路完善工程：计划下达33.5公里，概算投资416多万，该项目于7月份开工建设，10月份完成。

4、成立公路应急管理领导小组，以局长为组长，以主管副局长和下属单位主要领导为副组长，责任科室负责人为成员的应急管理体系，应急物资到乡到村投资30多万元，确保辖区内公路安全畅通。

【交通运输】

1、加强运输市场监管，重点抓好运输企业转型升级、营运车辆联网联控、运输行业改革和安全等道路运输重点工作的落实。强化监管，规范市场，促进行业健康和谐发展。一是加强路面与源头联动治超管理工作。二是加强路产路权保护。三是把好客货运安全关，确保安全生产落到实处重点加强驾驶员教育培训考核。截止目前，2017年完成客运量594.9230万人，与去年同比下降4.01%；客运周转量80140.2300万人公里，同比下降3.29%;货运量12194.2613万吨，同比增长13.3%；货运周转量3342851.0642万吨公里，同比增长13.78%。全区运输市场安全规范、健康有序运营。

2、积极开展“打非治违”专项整顿工作，建立健全“政府主导，部门联动，分工负责”的打击非法营运工作机制，今年开展联合“打黑”等非法运营集中整治活动，出动稽查车辆342辆次、人员1120多人次，查扣非法运营客车67辆，罚款31.6万元确保运输市场规范有序。

3、完善和巩固治超长效机制管理。一是加大源头监管力度。与对货运源头企业签订合同66份，加强巡查监管力度。二是加强路面与源头联动治超管理工作，劝返超限车辆91多辆次，处理超限车辆24起，共处罚损坏公路补偿费和罚款共计188.5973万元。全年共发生路政案件470起, 接到群众举报10多次。通过“查、堵、卡、罚”等措施，有效遏制了超限运输行为，切实使农村公路超限超载率控制在3%以内。货物装载源头有效监管率达到96%以上，确保农村公路畅通。

4、一是完善法制股的职责，并对做好交通行政处罚案件的立案、结案、销案的审查、核准、预审和备案工作，组织开展行政许可、执法方面的法律、法规和规章的学习、宣传、考试。全年组织执法业务部门进行执法业务培训2次，参加区政府法制办举行的执法文书评比活动，规范程序，规范执法文书，做到依法治运。二是进一步规范行政许可、行政执法行为，实行行政许可和行政处罚案件集体讨论制度；行政执法实行轮岗，四个稽查中队每个月进行一次打黑和源头稽查任务轮岗，防止执“人情法”，避免徇私舞弊；充分利用案件受理室，实现执法案件查处分离，重大案件由办案人、股（队）长、分管领导、法制股和主要领导共同开会讨论作出处罚决定，提高了办案效率，规范了办案程序，并有效的解决人情执法、随意执法的问题，从而防止发生公路三乱、防止发生执法漏洞。

5、今年我局处理了34辆黄标车，其中报废的有15辆，灭失的19辆；另外31辆在交警部门已销户，并淘汰。taptap点点app苹果下载黄标车淘汰率达到100%，从源头上做起，投资建设的重点项目，从设计初始就加入节能减排元素，至上而下形成节能减排链。严格养护质量管理奖励，减少沥青、碎石、水泥、钢材等原材料损耗，提高粉煤灰、废旧路面等物资的利用率，实现了变废为宝；严格执行国家营运车辆能耗限值标准，推进道路运输动力结构调整，严把营运车辆准入退出关。到全区各条线路实地考察，合理布局客车线路，使有限的资源发挥出最大作用。在新增动力审批时，对不符合国家能耗和排放标准的不予审批，并对4S店的环评进行整改。

【加强创建工作】2017年我局按照区委、区政府工作部署，以“创文明、强管理、重服务、提水平”巩固提升活动为载体，以“和谐交通，温情旅途”为主题，以道路水路客运站参赛重点，以《taptap点点app苹果下载创建文明行业工作测评体系》和《行业优质服务指数测评方案》为标准，认真落实行业服务标准和管理规范，积极发挥各级文明示范点的辐射带动作用，努力建设具有交通运输行业特色的文化和服务品牌，着力提升全区交通运输行业干部职工文明素质和行业文明程度，为我区交通运输科学发展跨越发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力。今年，我局对榆补路、陕蒙路等重点项目道路两侧的绿化工作，并落实运管所对主要街道两边的维修厂点、汽车美容装潢部进行重点检查和清理，积极营造良好的服务环境，做到卫生整洁，摆放整齐。公路站对农村公路路面的垃圾、堆放物进行了大清除，消除了安全隐患，路面干净整洁。今年被区宣传部评为文明行业创建最佳单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有4个，包括：1.taptap点点app苹果下载农村公路管理站,2.taptap点点app苹果下载地方海事处，3.taptap点点app苹果下载道路运输管理所，4.taptap点点app苹果下载古道研究室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制209人，其中行政编制21人、事业编制188人。

实有人员256人，其中行政20人、事业236人；

单位管理的离退休人员77人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆6辆，价值26.17万元（其中：财政拨款5辆，16.35万元），纳入固定资产账面的设备2398台，价值5728.46万元，其中单价20万元以上设备共有2台，价值53.1万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

我区暂时只对部分专项经费开展了绩效目标考评，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计6290.44万元，较上年减少8169.96万元，原因是项目减少。

（2）2017年度本部门支出共计6290.44万元，较上年减少8169.96万元，原因是项目减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计6290.44万元，其中财政拨款6290.44万元，占总收入100%。主要是人员经费、办公经费、专项经费所得；本部门无事业收入和其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计6290.44万元，其中基本支出3082.7万元，占总支出49%，主要用于人员工资及办公经费支出；项目支出3207.74万元，占总支出51%，主要用于道路建设、道路维护支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计6290.44万元，较上年减少8169.96万元，原因是项目减少。

（2）2017年度本部门财政支出共计6290.44万元，较上年减少8169.96万元，原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出6290.44万元，较上年减少8169.96万元，原因是项目减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出6290.44万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）支出50.56万元，用于退休人员费用支出，较上年减少25.14万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（2）事业单位离退休（2080502）支出196.32万元，用于退休人员费用支出，较上年减少42.38万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（3）地方自然灾害生活补助（2081502）支出60万元，用于地方自然灾害生活补助支出，即农村公路日常养护、水毁支出，较上年增加60万元，原因是雨季雨水增多，路面、边坡损坏严重。

（4）农村道路建设（2130142）支出200万元，用于农村道路水毁工程项目建设经费支出，较上年增加110万元，原因是水毁严重，修复量大。

（5）防汛（2130314）支出100万元，用于农村公路日常养护、水毁支出，较上年增加100万元，原因是雨季雨水增多，路面、边坡损坏严重。

（6）行政运行（2140101）支出257.73万元，用于部门人员及公用经费的支出13.17万元，原因是厉行节约，减少开支。

（7）其他公路水路运输支出（2140199）支出5144.62万元，用于部门人员经费、办公经费、道路建设、维护支出，较上年减少5068.88万元，原因是项目减少。

（8）对农村道路客运的补贴（2140402）支出281.42万元，较上年增加281.42万元，原因是上年无该项目经费，17年起由我部门负责拨付，主要用于成品油价格改革对交通运输的补贴。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出6290.44万元，按支出经济科目分类，主要包括：(1)工资福利支出2482.36万元，具体包括基本工资925.47万元，津贴补贴175.11万元，奖金48.71万元，其他社会保障缴费397.32万元，伙食补助费38.03万元，绩效工资857.73万元， 其他工资福利支出39.97万元，较上年增加0.26万元，原因是人员普调工资增加；(2)商品和服务支出1466.05万元，具体包括办公费90.34万元，印刷费4.78万元，咨询费0.19万元，手续费0.5万元，水费6.38万元，电费10.93万元，邮电费2.67万元，取暖费36.46万元，差旅费6.36万元，维修（护）费1193.13万元，劳务费7.57万元，工会经费8.54万元，公务用车运行维护费8.51万元，其他交通费1.75万元，其他商品和服务支出87.95万元，较上年减少408.55万元，原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少开支；(3)对个人和家庭补助支出418.47万元，具体包括退休费244.32万元，抚恤金5.2万元，生活补助68.66万元，救济费0.07万元，医疗费61.78万元，住房公积金38.15万元，其他对个人和家庭的补助支出0.3万元，较上年增加68.37万元，原因是住房公积金和医疗费增加；(4)基本建设支出1595.26万元，具体包括基础设施建设1595.26万元，较上年减少4893.34万元，原项目减少；其他资本性支出23.29万元，具体包括办公设备购置7.65万元，专用设备购置14.89万元，其他资本性支出0.75万元，较上年减少3241.71万元，原因是其他资本性支出基础设施建设减少；(5)对企事业单位的补贴，具体包括企业政策性补贴305.03万元，较上年增加305.03万元，原因是主要用于通村客车燃油、交强险补助，17年起由我部门负责拨付。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出3082.7万元，较上年增加44.1万元，原因是调资增加。

其中，人员经费2900.83万元，用于人员工资、津贴、社会保障、绩效支出等，较上年增加68.63万元，原因是调整人员工资，调资增加；公用经费181.87万元，用于办公经费支出，较上年减少24.53万元，原因是办公经费减少，厉行节约，减少开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入0万元，较上年减少3252.4万元，原因是债务已偿还，本年部门无政府性基金。2017年度政府性基金支出0万元，较上年减少3252.4万元，原因是债务已偿还，本年部门无政府性基金。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计8.51万元，较上年减少0.1万元，原因是厉行节约，减少开支。公务用车维护8.51万元，较上年或减少0.1万元，原因是厉行节约，减少开支。本年上年均无因公出国、公务接待、公务用车购置支出。

2017年三公经费决算数8.51万元，预算数20万元，实现了预算数的43%，原因是厉行节约，减少开支。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量6辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，无国际公务接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，上年无会议费。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0万元，上年培训费1.7万，单位业务人员的业务及专业技术培训减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计175.75万元，主要用于办公经费支出，较上年减少30.15万元，原因是厉行节约，减少开支。其中行政单位1个，运行经费55.44万元，占机关运行经费32%；事业单位4个，运行经费120.31万元，占机关运行经费68%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共194万元，服务类194万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载交通运输局2017年度部门决算公开报表.xls