一、部门主要职责

（一）党委工作职责：

1、认真贯彻落实党的方针、政策和法令，执行上级党组织的决定和同级党员代表大会或党员大会的决议，并从实际出发，制定出具体落实措施。

2、制定全镇社会经济和社会发展规划、政策措施，组织带领基层组织的广大党员、干部、群众实现经济和社会发展目标。

3、负责全镇党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，发扬他们在社会主义现代化建设中的模范带头作用。

4、负责所属党支部班子建设，领导他们开展党的各项工作。

5、按干部管理权限做好镇、村干部的培养、教育、考核选拔、调整工作，努力实现干部队伍的年轻化、知识化、专业化。

6、开展农村社会主义精神文明建设，促进文化、教育、卫生、科技、环境的改善，提高人民群众的思想素质和文化素质。

7、负责对镇共青团、妇联、民兵、工会等群众团体的组织领导，做好人大、政协、统战、知识分子等工作。

（二）政府工作职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令。

2、管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、社会综合治理工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民和个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障妇女同男子享有平等的政治权利、经济权利和其他权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

（一）落实精准扶贫。巩固提高精准扶贫工作

（二）打造旅游文化名镇。将黑龙潭3A级景区晋升为4A级景区，将悬空寺罗兀城创建成2A级景区。

（三）建设美丽乡村。以重点村为引爆点，充分发挥辐射、示范作用，带动整个镇川的美丽乡村创建工作。

（四）打造电子商务示范镇。建立电子商务中心，深化便民服务。

（五）推进民生建设工程以改善民生为落脚点。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制32人、事业编制16人；实有人员42人，其中行政22人、事业20人（其中退伍军人4人）。单位管理的离退休人员18人，其中离休人员18人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆3辆，其中公务用车1辆，环卫车辆2辆。公务车价值20万元，环卫车辆价值分别为33.88万元和16.6万元。我单位纳入固定资产账面的设备90台，价值125.22万元。其中单价20万元以上设备共有1台，价值33.88万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备1台，价值33.88万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

办公场所占用5180平方米，价值298.87万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1266.01万元，较上年减少0.2万元，原因是人员变化。

（2）2017年度本部门支出共计1266.01万元，较上年减少0.2

万元，原因是人员变化。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1266.01万元，其中财政拨款1265.81万元，占总收入100%，为财政预算所得；其他收入0.2万元，占总收入0%，主要是利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1266.01万元，其中基本支出943.15万元，占总支出74.5%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出322.86万元，占总支出25.5%，主要用于乡村基础设施建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1265.81万元，较上年增加2.5万元，原因是人员变化。

（2）2017年度本部门财政支出共计1265.81万元，较上年增加2.5万元，原因是人员变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1265.81万元，较上年增加2.5万元，原因是人员变化。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1265.81万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出15万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出473.88万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年增加38.85万元，原因是单位人员变动，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出498.24万元，用于单位维修等支出，较上年增加116.36万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出20万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出92.48万元，用于离退休人员支出，较上年减少64.59万元，原因是人员移交到养老经办中心；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1205.81万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出265万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年增加35.72万元，原因是人员增加；

(2)商品和服务支出588.24万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年增加251.83万元，原因是项目工程增加；对个人和家庭补助支出352.57万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年减少31.83万元，原因是退休人员移交到养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出942.95万元，较上年减少7.14万元，原因是退休人员移交养老经办中心。。

其中，人员经费617.57万元，用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加3.9万元，原因是人员增加；公用经费325.38万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少11.04万元，原因是各项费用相应减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入60万元，主要来源于用于社会福利的彩票公益金，较上年增加50万元，原因是项目增加。

2017年度政府性基金支出60万元，主要用于乡村基础设施建设，较上年增加50万元，原因是项目增加。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计5.5万元，较上年增加0.8万元，原因是公务车运行维护费预算增加。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待1.7万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.8万元，较上年增加0.8万元，原因是公务车运行维护费预算增加。

2017年三公经费决算数5.5万元，预算数5.5万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计85批次，213人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计3.5万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年减少0.02万元，原因为参会人员减少。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计3万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年未发生变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计325.38万元，主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少10.84万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费325.38万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载镇川镇人民政府2017年度部门决算公开报表.xls