一、部门主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关畜牧业的法律、法规；研究草拟全区畜牧行业规范性文件及畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期规划，并组织实施。

（二）负责贯彻落实畜牧行业的有关产业政策，引导畜牧行业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧产业化发展；组织实施畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广。

（三）负责全区兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；推广实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

（四）组织实施动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务；负责草地资源保护，以及农区种草养畜和牧草栽培等技术服务。　

（五）组织落实畜牧产业化经营政策与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展畜牧经济技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。

（六）管理国家扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；组织畜牧行业建设项目的申报、实施。

（七）组织开展畜牧业养殖科学技术培训、咨询、推广应用实用新技术，组织指导镇、乡畜牧兽医站及其相关服务，组织开展畜禽品种繁育改良、饲草饲料开发利用。及时调查统计上报畜牧生产情况。

（八）管理机关和直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；负责畜牧业科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业学会、协会的工作。

（九）承担区动物重大疫病防制指挥部的日常工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

（一）重点工作

1、完成扶贫包抓各项工作,进一步巩固包抓村脱贫成果。

2、建设小纪汗镇畜牧兽医便民服务中心。

3、扶持建设1个良种肉羊扩繁场、1个白绒山羊扩繁场。建设7个羊子人工授精站。在全区开展白绒山羊的普查鉴定工作。

4、建设2个土猪养殖示范村。依托区级种公猪站，完成2万头能繁母猪配种任务。

5、扶持建设牛、鸡规模养殖场以及驴、鹿、香猪等特色养殖场。

6、实施3块共计8500亩集中连片优质苜蓿示范基地。扶持建设1个牧草种植收割加工专业合作社。

7、开展畜禽标准化示范创建活动,创建市级标准化示范场5个，区级标准化示范场10个。

（二）职能工作

1、羊子饲养量达230万只，其中存栏137万只，出栏93万只。

2、生猪饲养量达110万头，其中存栏45万头，出栏65万头。

3、牛饲养量达8万头（其中奶牛达到0.8万头）。

4、家禽饲养量达200万羽。

5、秸秆处理利用15万吨。

6、畜禽防疫：畜禽免疫率和耳标佩戴率均达100%，有效抗体检测合格率达70%以上。羊子布病血检5000只，奶牛布病血检率达100%。

7、畜禽检疫：活畜检疫30万头(只），定点屠宰检疫生猪5万头。奶牛结核病检验率达100%。

（三）追赶超越

1、树立追赶超越对象：神木县、靖边县、横山区肉羊产业和畜产品品牌建设强县区。

2、追赶超越的工作重点：肉羊产业超越神木县、追赶靖边县，建设20个养羊示范村，10个规模养羊场、40个家庭牧场、引进良种肉羊150只。畜产品品牌建设上要追赶横山区：打造榆阳羊肉、猪肉品牌，提高畜产品市场竞争力。整合新建年屠宰生猪10万头的定点屠宰厂一个。改造提升20个生猪规模养殖场,用于粪污无害化处理设施建设。实施人工种草20万亩，其中水地种草10万亩。

（四）创新创优

1、开展肉羊杂交育肥对比试验。

2、开展肉用绵羊胚胎移植试验。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有4个，包括：1.taptap点点app苹果下载动物疫病预防控制中心，2.taptap点点app苹果下载草原工作站，3.taptap点点app苹果下载动物卫生监督所，4.taptap点点app苹果下载畜牧技术推广站。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制283人，其中行政编制0人、事业编制283人；

实有人员271人，其中行政0人、事业271人；

单位管理的离退休人员71人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆8辆，价值136.39万元（其中：财政拨款8辆，136.39万元），纳入固定资产账面的设备8台，价值136.39万元，其中单价20万元以上设备共有2台，价值42.5万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计7404.35万元，较上年减少519.84万元，原因是省级项目投资拨款减少。

（2）2017年度本部门支出共计7404.35万元，较上年减少519.84万元，原因是省级项目投资拨款减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计7404.35万元，其中财政拨款7404.35万元，占总收入100%，主要是中省市区拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计7404.35万元，其中基本支出2919.68万元，占总支出39%，主要用于公用经费和人员经费支出；项目支出4484.67万元，占总支出61%，主要用于全区生猪、羊子特色养殖扶持及防疫经费支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计7404.35万元，较上年减少519.84万元，原因是省级项目投资拨款减少。

（2）2017年度本部门财政支出共计7404.35万元，较上年减少519.84万元，原因是省级项目投资拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出7404.35万元，较上年减少519.84万元，原因是省级项目投资拨款减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出7404.35万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）支出397.59万元，用于人员退休费和生活补助支出，较上年减少167.03万元，原因是退休人员移交养老经办中心；农林水支出-事业运行（2130104）支出2517.09万元，用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，较上年减少75.47万元，原因是压缩了办公经费的支出和退休人员已移交养老经办中心；农林水支出-科技转化与推广服务（2130106）支出1630.29万元，用于商品和服务支出中的委托业务费支出，较上年减少307.21万元，原因是中省市区拨款减少；农林水支出-病虫害控制（2130108）支出250.06，用于商品和服务支出中的委托业务费支出，较上年增加25.28万元，原因是区级财政增加了防疫经费；农林水支出-农业生产支持补贴（2130122）支出115万元，用于商品和服务支出中的委托业务费支出，较上年减少10万元，原因是上级拨款减少；农林水支出-农业组织化与产业化经营（2130124）支出170万元，用于商品和服务支出中的委托业务费支出，较上年增加170万元，原因是本年度新增科目；农林水支出-农业资源保护修复与利用（2130135）支出20万元，用于商品和服务支出中的委托业务费支出，较上年减少418.48万元，原因是上级拨款减少；农林水支出-其他业务支出（2130199）支出1921.36万元，用于基本支出、商品和服务支出中的委托业务费支出，较上年减少418.48万元，原因是上级拨款减少；普惠金融发展支出-农业保险保费补贴（2310803）支出382.96万元，用于商品和服务支出中的委托业务费支出，较上年增加90.38万元，原因是新增羊子保险。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出7404.35万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出2381.13万元，具体包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加91.8万元，原因是工资上调；商品和服务支出4607.33万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少271.54万元，原因是压缩了商品和服务支出；对个人和家庭补助支出415.89万元，具体包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年减少315.11万元，原因是退休人员已移交养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出2919.68万元，较上年减少237.5万元，原因是2017年度退休人员已移交养老经办中心。其中，人员经费2797.02万元，用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出（基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助），较上年减少223.3万元，原因是2017年度退休人员已移交养老经办中心；公用经费122.66万元，用于商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用），较上年减少14.2万元，原因是压缩了办公经费开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计12.16万元，较上年减少9.33万元，原因是压缩了公车运行维护费，降低了公务接待费。其中公务用车维护12.16万元，较上年减少8万元，原因是压缩了公车运行维护费；公务接待0万元，较上年减少1.33万元，原因是降低了公务接待费。因公出国、公务用车购置本年上年均无此项支出。

2017年三公经费决算数12.16万元，预算数12.16万元，实现了预算数的100%，原因是严格按照年初三公预算执行。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量8辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，上年也无。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计5.97万元，较上年减少5.97万元，原因是本年度未举办任何培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计2517.09万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金）、商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用）、对个人和家庭补助支出（休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）。较上年减少75.47万元，原因是压缩了办公经费的支出和退休人员已移交养老经办中心。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位5个，运行经费2517.09万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市taptap点点app苹果下载畜牧兽医局2017年度部门决算公开.xls