一、部门主要职责

（一）宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

（二）围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难买难问题。

（三）承担区政府和有关部门委托的任务，按照区政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

（四）指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

（五）向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

（六）指导全区供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

（八）代表区内系统经济组织与区内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经贸工作。

（九）管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（十）指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。

（十一）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

2017年，我社紧紧围绕服务三农一个中心，以中央《关于深化供销合作社综合改革的决定》为指导，狠抓基层网络、电子商务两大建设，促进榆阳农特好产品线下展示、线上销售的融合发展，强化农产品购销、农资供应、仓储物流三大服务功能，不断提高全区农产品的品牌效益和市场竞争力，继续拓展订单农业、农村快递、智慧超市三项新兴业务，全力把供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

全社全年实现商品销售1.85亿元，完成了年计划的103%，销售化肥6.8万吨，完成了年计划的108%；销售油品8500吨，完成了年计划的106%；销售烟花爆竹320万元，完成了年计划的107%，汇总实现利税120万元。

1、主营业务工作成效显著

今年我社共组织供应化肥6.8万吨，占全区总需求量的90%，其中市补、区补化肥共5.9万吨。市区补贴化肥政策使全区农民直接受益885万元。全年烟花爆竹销售额达320万元，经营利润25万元，全年未发生安全经营事故，实现了效益与安全的双赢。全系统8个加油站全年累计销售各类油品8500吨，实现利润50多万元，成为系统经济发展的一个重要增长点，既满足了当地农业生产和农民生活的成品油需求也为农产品外销提供了运输保障，同时也有力地提高了基层社的创收能力。

2、强化基层网络建设，提升服务能力

通过争取市级财政扶持、企业自筹等办法累计投入740多万元，对镇川、金鸡滩、小壕兔、鱼河、上盐湾5个基层供销社进行改造升级。小壕兔、鱼河、金鸡滩供销社已改造完成，并投入运营；上盐湾供销社改造提升项目进入招投标阶段；镇川供销社新建综合服务楼项目被列为区级重点建设项目，总投资450万元，其中市级扶持150万元，区级配套150万元，自筹150万元，改造资金全部到位，已完成工程总量的70%。

利用区级“新网工程”专项资金90万元，对巴拉素、青云等9个基层供销社及营业网点进行了维修改造，统一了标识牌匾，使基层社的为农服务能力及形象地位得到了较大的提升。

3、加快流通模式创新，推动农村电子商务发展

社属企业榆林大才电子商务有限公司不断拓展业务范围，收购榆阳小米、绿豆、大米等集中分拣包装，利用已注册“陕北大大”商标品牌，打造“香谷小米”、“五谷粥道“系列产品，在陕北优选、京东榆林馆、供销e家网络平台销售， 100多种榆阳名优产品，年销售额达320万元，品牌效益逐步显现，不断提高了公司的经济效益,被省商务厅、省扶贫开发办公室授予电商扶贫先进企业。联合商务、扶贫部门在补浪河、小壕兔、牛家梁、鱼河等地建立了10个农村电商扶贫合作点、5个京东农村电商合作点，打通了农产品上行和工业品下乡的通道，解决了农民网上购物、农产品卖难、物流运输等问题，为榆阳脱贫攻坚助了一臂之力。同时利用京东大学及团中央“青年电商创业孵化中心”的合作资源开展了农村电商、专业技能等相关培训380人次，为我区农村电子商务工作打下了良好的基础。

4、充分发挥供销农民专业合作社联合社的作用，拓展订单农业、大田托管新型业务，奋力追赶超越

建立“供销社+专业社+农户”产销模式，在金鸡滩、麻黄梁等地发展订单农业2000亩，主要种植红萝卜、洋葱等农特产品，为农民及成员社提供了产前、产中、产后一体化服务，带动农户102户，每户获利5000元左右。新建了3000立方米的果蔬恒温库、700平方米的加工包装车间，购买清洗及包装设备，收购清洗包装后销往西安、郑州、厦门等地。帮助黄崖窑村销售白萝卜200吨，解决了农民卖难的问题。

以龙头企业托管服务为引领单位，按照“全托管”、“环节托管”、“经营式托管”三种托管服务方式开展土地托管业务，累计托管面积1.1万亩。在小纪汗乡以省集团公司旗下的荣和农林科技发展有限公司开展了6000亩苜蓿土地托管服务，主要种植高产优质牧草、紫花苜蓿、燕麦草、甜高粱等牧草品种，顺利通过中省验收；博海农牧业科技公司在岔河则乡开展5100亩马铃薯、板兰根土地托管服务，在良种推广、农资供应、技术服务、农产品销售等方面提供服务。

5、打造服务功能齐全的村级综合服务社

今年以来，区社所属补浪河冯家峁、小纪汗昌汗界等7家综合服务社率先增加服务内容，提升服务质量，延长服务时间，更好地发挥了为“三农”服务的作用。一是积极为农户提供施肥、施药等技术咨询服务。二是积极开展“电话定货、送货上门”便民服务，为农民提供快捷、方便、实惠的农资服务。三是实行全天候服务，做到只要客户需要，保证随到随买。针对困难农户，实行了赊销记帐，待农户的农产品变现后还款，尽力满足农民的需要。四是积极了解农户需求变化，及时提供高效优质农资商品。自春耕备耕工作开展以来，以补浪河冯家峁、小纪汗昌汗界等7家等为代表的综合服务社充足供应销售高效低炭肥料、农药、农用薄膜等1万多吨，7家综合服务社已被评为全省“五星”级村级综合服务社。今年8月在学习山东、浙江等地的综合改革先进经验后，与赵家峁村村委会在该村旅游景点共同建设了“taptap点点app苹果下载余兴庄办事处赵家峁分销店”，打造了服务休闲、旅游、购物于的村级综合服务社，延伸了供销社的服务触角，提高了供销社的服务能力。

6、加快推进供销社综合改革，为榆阳供销发展注入新活力

今年我们组织全系统职工认真学习领会中省市关于深化供销合作社综合改革的文件精神，由我单位牵头，起草了《taptap点点app苹果下载关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，11月份经区委、区政府审议通过正式出台，《实施意见》的出台为今后供销社改革发展明确了目标任务，制定了时间表和路线图。

7、加强基层社资产的有效运营及管理工作,增加网点租赁费收入。

通过对各基层供销社的闲置破旧房屋改造开发来提高资产利用价值,基层社所有资产和网点的出租承包全面引入公开竞价招租机制，防止“暗箱”操作，整体提高了租赁收入。对小纪汗供销社加油站的3年经营权重新进行了公开招标，租赁费从90万元攀升至238万元。同时加强对承包户的管理，严格规范租赁合同，引导和教育职工和租赁户安全生产、守法经营。

8、认真抓好党的建设，落实全面从严治党主体责任。

按照区委党建工作实施意见及“两学一做”的活动要求，及时制定符合单位实际的“两学一做”学习教育活动工作方案和学习计划。制定了党建工作计划，并将党建目标任务分解细化，落实到人。通过学习不断增强了广大党员干部理想信念，也提高了广大党员干部的理论水平及思想素质。

年初，领导班子按照区纪委工作会议的要求与业务工作一起部署一起落实。制定了供销社领导班子及成员党风廉政建设主体责任清单，进一步明确了分工，落实了责任。领导干部就廉洁自律方面做出了书面承诺，在社务公开栏内进行公示，自觉接受群众监督。截止目前，践诺良好，无任何违纪问题发生。今年4月，积极配合区委第二巡察组对我系统开展了为期1个月的巡察工作，巡察组通过座谈、个别谈话、调查、暗访、查阅档案资料和财务收支等方式，对十八大以来区供销社党的建设、从严治党主体责任落实、三项机制、廉洁自律及纪律执行等方面进行了全面巡察，对巡察中发现的问题及时反馈，制定了整改方案，建立了整改台账，确定了整改时限，限时整改，并就整改落实情况上报区委巡察办审核，确保巡察工作取得了实效。

9、集中发力，坚决打赢脱贫攻坚战

根据区委区政府的安排，我单位今年脱贫攻坚包扶安崖办事处安崖村，单位领导高度重视，及时选派了第一书记及1名工作人员组成的工作队进驻安崖村，根据实际情况，一户一策制定出了帮扶措施和整村推进计划。

大才电商公司与安崖村贫困户签订了收购小米、绿豆等农副产品的协议，多方式多渠道开展农产品网上订购、网上直销等业务，优先为贫困户提供农产品的网上代销服务和生产资料网上代购服务。每个在职党员包扶一户贫困户，经常入户了解其生产生活状况，制定帮扶措施。同时为安崖村老年幸福灶免费提供3.3万元的灶具用品，为爱心超市购买8000元的货架和生活用品。使老年人能够老有所依、老有所养。对所包扶的刘千河乡的48户有劳动能力的贫困户赠送尿素5吨，并为李家崾、康家湾村各扶持了2万元用于购买老年幸福灶灶具。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级机关决算，无下属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：taptap点点app苹果下载供销合作社联合社。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；

实有人员11人，其中行政0人、事业11人；

单位管理的离退休人员18人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备19台，价值8.1835万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计2005.47万元，较上年增加535.77万元，原因是项目较上年增加。

（2）2017年度本部门支出共计2005.47万元，较上年增加535.77万元，原因是项目较上年增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计2005.47万元，其中财政拨款2005.47万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，0；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计2005.47万元，其中基本支出426.22万元，占总支出21%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出1579.25万元，占总支出79%，主要用于化肥补贴款和农业综合开发供销部门项目款支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计2005.47万元，较上年增加535.77万元，原因是项目较上年增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计2005.47万元，较上年增加535.77万元，原因是项目较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2005.47万元，较上年增加535.77万元，原因是项目较上年增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2005.47万元，按支出功能科目分类，主要包括文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出（2079999）支出600万元，用于化肥补贴项目支出，较上年增加（或减少）600万元，原因是上年化肥补贴在商业服务业科目核算；社会保障和就业支出--事业单位离退休（2080502）支出64.44万元，用于离退休人员支出，较上年减少32.96万元，原因是9月份以后退休人员移交养老经办中心管理；农林水支出-- 产业化经营（2130603）支出405万元，用于农业综合开发供销部门项目款支出，较上年增加405万元，原因是上年无农业综合开发供销部门项目；商业服务业等支出--其他商业流通事务支出（2160299）支出936.03万元，用于人员经费及公用经费和部分项目支出，较上年减少436.27万元，原因是本科目核算的项目减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2005.47万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出104.35万元，具体包括：基本工资31.13万元，津贴补贴51.72万元，奖金7.53万元，其他社会保障缴费12.79万元，伙食补助1.17万元，较上年减少107.03万元，原因是上年将退休人员的部分支出计入了其他社会保障缴费；商品和服务支出28.3万元，具体包括：办公费2.91万元，手续费0.04万元，邮电费2.64万元，差旅费4.77万元，维修（护）费0.03万元，劳务费0.48万元，福利费2.76万元，其他交通费用9.63万元，其他商品和服务支出5.04万元，较上年增加0.48万元，原因是业务量增加；对个人和家庭补助支出292.8万元，具体包括：退休费64.44万元，生活补助194.75万元，住房公积金12.93万元，其他对个人和家庭的补助支出20.68万元，较上年增加108.04万元，原因是上年将退休人员的部分支出计入了其他社会保障缴费本年计入了生活补助；其他资本性支出0.78万元，具体包括：办公设备购置0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是新购了固定资产；对企事业单位的补贴1579.25万元，具体包括：企业政策性补贴1579.25万元，较上年增加533.51万元，原因是项目增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出426.22万元，较上年增加2.26万元，原因是业务量增加，人员工资增加。

其中，人员经费397.14万元，用于在职和离退休人员工资等支出，较上年增加1万元，原因是工资增加；公用经费29.08万元，用于单位日常业务支出，较上年增加1.26万元，原因是业务量增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少0.26万元，原因是节约开支。其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是无因公出国；公务接待0万元，较上年减少0.26万元，原因是节约开支；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本单位未购买公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本单位无公务用车。

2017年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的100%，原因是执行无预算不支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，较上年增加0万元，原因是无会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0万元，较上年增加0万元，原因是无培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计29.08万元，主要用于单位日常业务支出，较上年增加1.26万元，原因是业务量增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费29.08万元，占机关运行经费100%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：供销社2017年度部门决算公开报表.xls