一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年度部门完成工作

在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府团结带领全镇人民，紧扣“抓党建、强基础、兴产业、促发展”发展主题，以“四大提升”工程为抓手，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生，锐意进取，务实奋进，全面构建“三带两线一中心”产业格局，实现了经济较快发展和社会全面进步，较好的完成了各项目标任务。全年实现农业总产值20835万元，粮食总产量达到4909吨；羊子和生猪饲养量分别达到25701只和19142头，肉类总产量达到1200吨；完成乡镇企业总产值18820万元，完成固定资产总投资3.3亿元；农民人均可支配收入达12499元，同比增长8.2%。被区委、区政府评为2017年度“目标责任考核优秀单位”、“农业农村工作先进集体”、“脱贫攻坚工作先进乡镇”。

三、部门决算单位构成

2017年决算单位只包括鱼河政府本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制15人、事业编制16人；

实有人员28人，其中行政14人、事业14人；

单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.13万元（其中：财政拨款1辆，16.13万元），纳入固定资产账面的设备1173台，价值26.15万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值68.82万元；单价50万元以上设备共有1台，价值68.82万元；单价100万元以上设备有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度区只对部分专项业务开展了绩效自评，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1963.07万元，较上年增加1052.51万元，原因是重点镇建设项目支出增加。

（2）2017年度本部门支出共计1963.07万元，较上年增加1052.51万元，原因是重点镇建设项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1963.07万元，其中财政拨款1962.96万元，占总收入99.99%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0.11万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1963.07万元，其中基本支出680.55万元，占总支出34.67%，主要用于人员工资支出；项目支出1282.52万元，占总支出65.33%，主要用于重点镇建设项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1962.96万元，较上年增加1052.51万元，原因是重点镇建设项目支出增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计1962.96万元，较上年增加1052.51万元，原因是重点镇建设项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1957.96万元，较上年增加1047.51万元，原因是重点镇建设项目支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1962.96万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出412.76万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加42.05万元，原因是干部人数增加；一般公共服务支出- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出1423.32，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加1115.4万元，原因是干部人数增加；一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出25万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-基层政权和社区建设（2080208）支出13.81万元，用于公用经费支出，较上年减少74.38万元，原因是社区建设基本完成；一般公共服务支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出29.29万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少5.34万元，原因是离休人员减少；一般公共服务支出-计划生育机构（2100716）支出20万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-城乡社区环境卫生（2120501）支出0万元，，较上年减少30.24万元，原因是社区建设基本完成；一般公共服务支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.78万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；一般公共服务支出-用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出5万元，用于公用经费支出，较上年增加5万元，原因是增加社会福利支出。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1962.96万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出220万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，较上年增加47万元，原因是人员增加；商品和服务支出1547.31万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加1009.54万元，原因是维修（护）费增加；对个人和家庭补助支出195.65万元，具体包括退休费、生活补助、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少4.03万元，原因是离休人员减少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出680.44万元，较上年减少70.12万元，原因是社区建设基本完成，离休人员减少。

其中，人员经费415.65万元，用于人员经费支出，较上年增加42.97万元，原因是干部人数增加；公用经费264.79万元，用于公用经费支出，较上年减少113.09万元，原因是社区建设基本完成。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入5万元，主要来源于彩票公益金及对应专项债务收入，较上年增加5万元，原因是增加了增加社会福利支出。

2017年度政府性基金支出5万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，较上年增加5万元，原因是增加了增加社会福利支出。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计5.07万元，较上年减少0.23万元，原因是减少会议及精简招待。其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待2万元，较上年减少0.23万元，原因是精简招待；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护3.07万元，较上年增加0万元。

2017年三公经费决算数6.81万元，预算数12.7万元，实现了预算数的53.62%，原因是减少会议及精简招待。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计1000批次，2200人次，主要用于调研活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计1.26万元，主要用于大规模会议支出，较上年减少1.75万元，原因是减少了会议。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0.48万元，主要用于培训村干部业务知识，较上年减少0.02万元，原因是减少了培训次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计264.79万元，主要用于商品和服务支出，较上年减少112.98万元，原因是人员调出减少经费。其中行政单位1个，运行经费264.79万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载鱼河镇人民政府2017年度部门决算公开报表.xls