一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区扶贫开发、农业综合开发的方针、政策和管理规定，拟订全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。

2、编制实施全区扶贫开发和农业综合开发的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发和农业综合开发工作。

3、负责全区扶贫开发和农业综合开发项目的审核申报、组织实施和监督、检查、验收工作。

4、负责全区扶贫开发和农业综合开发资金的监督管理工作。

5、组织协调社会扶贫工作。

6、负责全区扶贫开发和农业综合开发统计监测绩效考评考核工作。

7、负责全区扶贫开发项目、农业综合开发项目资料整编归档和管理工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

1、扶贫开发工作

（1）、顺利完成年度脱贫计划，逐项落实各类帮扶措施。经过全区上下共同努力，年初经过数据清洗核实确定的2372户4267个在册贫困人口增收明显，80个贫困村基础设施不断完善，村容村貌明显好转，经过对标自查，目前5个贫困村已经达标摘帽，148户411人实现脱贫。

（2）、全面完成扶贫对象核实和动态调整工作，做到扶贫对象精准识别、精准退出。按照《全省扶贫对象核实及数据清洗工作方案（试行）》要求，开展扶贫对象核实工作，对扶贫对象和农村低保对象同步审核认定，精准识别，精准退出，全区24个乡镇、办事处核实认定2017年在册贫困人口2372户4267人。

（3）.加强组织领导，落实帮扶责任，做到因村派人精准。全区共有市、区两级下派驻村扶贫干部241名。选派116名第一书记、116名队员，实行每日驻村考勤签到、工作日志纪实、请销假管理、月报告等制度。以行政村为单位整合“四支队伍”，成立了脱贫攻坚总队，由驻村干部担任队长。制定了村干部绩效工资与脱贫攻坚工作成效挂钩制度，激发村干部投身扶贫工作热情。

（4）.坚持扶贫资金到村到户，做到项目安排精准，资金使用精准。制定出台《taptap点点app苹果下载财政扶贫资金项目管理办法（试行）》、《taptap点点app苹果下载财政扶贫资金乡级报账制管理（暂行）办法》，将财政扶贫资金报账由区级下放到乡级，进一步夯实乡镇为项目监管、验收的责任主体，项目村为项目实施、报账的主体，组织“四支队伍”及贫困群众直接参与项目设计、实施、监督、验收。截止10月底，已投入各类扶贫资金2.1亿元，其中专项扶贫7505.99万元（中省2711万元、市级1013.5万元、区级3781.49万元）、行业扶贫1275万元、社会扶贫1240万元、金融扶贫3524.5万元、农业综合开发7488.5万元，形成了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的战略格局。

（5）.激发脱贫攻坚内生动力，注重宣传报道，倒逼政策落实，营造全社会共同参与扶贫的氛围。一是加大扶贫宣传力度，制作脱贫攻坚专题片和微电影，多角度、多层次宣传脱贫攻坚工作。二是开展美丽乡村“十个一”建设，实行“移风易俗”“一约四会”，坚持把“扶智、扶志、扶德”宣传教育贯穿于脱贫攻坚全过程，切实让扶贫政策深入人心。

（6）、农业综合开发持续发力，2016年投资2853.5万元实施2万亩高标准农田建设，涉及补浪河乡的补浪河、省不扣、巴什壕、那泥滩四个行政村，2017年投资1520万元实施1.1万亩高标准农田建设，涉及孟家湾乡的马大滩、马场、野目盖三个行政村。

（7）、金融扶贫成效显著。按照每户贷款1-5万元、1-3年期，免担保、免抵押，执行基准利率，财政贴息原则，累计放贷653户2440.2万元。加强对全区9个乡级互助合作社、9个村协会运营管理，投放互助资金1996.7万元。

(8).特色亮点工作。

深化改革走出脱贫攻坚新路径。把脱贫攻坚放在四化同步、三产融合、城乡一体的大格局中统筹推进，以创建全国农村集体产权制度改革试点县区为统领，大胆探索土地流转、股份合作、共同富裕的治本之策。省级试点赵家峁村通过确权确股不确地、组建股份合作社、建设田园综合体，村集体资产突破千万元，村民人均可支配收入3年增长了3倍多，达到11200元，今年年底一般家庭可分红4000元左右；2014年前138户贫困户被全部纳入合作社，走上抱团发展、主动脱贫的新路子。在此基础上，全年整合涉农资金1.3亿元，安排奖补资金1500万元，因地制宜推行“三种改革模式”，既北部滩区推行集体资产股份权能改革（一户一田制），城区村组推行经营性资产股份合作制改革，南部山区推广土地股份合作制改革。目前所有行政村全部完成清产核资，50个重点村完成股份合作制改革，北部滩区乡镇全面推开“一户一田制”，抓出白舍牛滩、广济南村、鱼河村等一大批改革示范村，220户500多个贫困人口分享到改革红利。

产业扶贫形成多元发展新模式。按照“乡有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目”的思路，分层分级探索推进产业扶贫路径，形成4种典型模式：一是以乡镇为单位组建合作社，把辖区行政村、贫困户集中起来，抱团发展光伏产业，每户每年保底收入达到3000元。二是以行政村为单位，兴办经济实体，发展特色产业，北部滩区7个乡镇部分村组利用未承包到户的集体“四荒地”和土地开发整理项目，通过集中开发、公开招投标，引进龙头企业，建设现代农业基地，带动贫困户增收。三是以新型经营主体为纽带推行合作帮扶模式。王庄村非贫困户王军与6户9人贫困人员成立养殖专业合作社，每年分红不低于2400元。四是以广济堂医药集团等本地民营企业为主体，大力推行订单收购模式，共同发展林药间作等高附加值产业，带动群众增收。

就业扶贫拓宽群众增收新空间。打出“企业+贫困户”、“公益岗位+贫困户”等就业扶贫组合拳，帮扶就业创业654人，占到在册贫困劳动力总数78%。一是转移输出促就业。落实驻区国企本地用工比例不低于60%硬指标，建立4个转移就业示范乡镇、2个就业扶贫基地，解决了237名贫困劳动力就业问题。二是岗位安置保就业。对“三无”贫困劳动力，率先在全省实行特设公益性岗位安置；对贫困未就业高校毕业生，率先在全省推行政府公益性岗位托底安置；对因学在城区集镇居住的贫困人口，量身定制扶贫公益专岗。三是扶志扶智带就业。建立技能培训师资库，落实技能脱贫千校行动，加强贫困人口培训，全年培训1000多人。

医养结合成为养老保障新举措。加强失能半失能贫困对象兜底保障，采取政府购买服务的方式，引入社会资本，在高新医院开展医养结合集中供养特困人员试点，为41名失能半失能特困人员提供养、护、医、康复一体化专业服务，实现了医中有养、养中带医，使特困人员医疗更有保障，生活更有尊严，养老更为放心。针对农村留守贫困老年人养老服务需求，加大农村幸福院建设力度，整合各类资金1118万元，新建农村幸福院15家，总数达到112家，真正让农村老年人实现了老有所养、老有所乐，得到中省市充分肯定。

2、农业综合开发工作

（1）、2016年高标准农田建设项目进入结尾报账阶段，该项目现已通过区本级验收，正在组织项目区进行报账并上报等待市级验收。

、土地治理项目：taptap点点app苹果下载2016年度2.0万亩高标准农田建设项目涉及补浪河乡的补浪河、省不扣、巴什壕、那泥滩四个行政村，共四个项目实施地点。项目区完成新打多管井68眼，维修配套多管井202眼，新打中深井14眼，维修配套50眼，完成计划任务的108%；10Kv输电线路架设0.34公里，380v输电线路架设6.6公里;安装50KVA-80KVA变压器6台;完成计划任务的160%；埋设160mmPVCU输水暗管77.1公里，110mmPVCU输水暗管70.9公里，完成计划任务的110%；开挖疏浚渠道54公里，完成计划任务的110%；建设渠系建筑物3315座，完成计划任务的107%。改良土壤2.0万亩，垫土改良0.08万亩，黄腐酸改良0.06万亩，硫酸钾改良1.86万亩，测土配方1.86万亩，完成计划任务的100%；林业措施：栽植农田防护林网600亩，栽植樟子松、杨树4530株，建围栏14200米，完成计划任务的100%。科技推广：培训人员3000人次，举办了以秸杆压青、舍饲养羊、饲草加工、暗管输水、机电井操作、蔬菜种植等科技培训讲座4余次，示范推广“陕单609”玉米高产创建800亩，滴灌700亩，购置仪器设备20台套，完成计划任务的100%。道路工程：修机耕道路56公里，完成计划任务的100%。

项目完成完成总投资2853.5万元，完成计划任务的100%。其中，省级财政资金2253万元，市级配套347万元)，完成计划任务的100%；自筹资金1.5万元，投工投劳折资252万元，完成计划任务的103%。

‚、产业化经营项目：

年存栏200只基础母羊繁育基地扩建项目，现已完成新建羊舍、运动场、草料库等共计面积4971.7平方米，购置一台80KVA变压器以及配套设施，引进陕北白绒山羊种母羊200只、种公羊8只，100%完成计划任务。

1500吨大米加工扩建项目，现已完成生产厂房680平方米，其中，粗细糠存放库等主体工程420平方米，办公室等办公及公用工程200平方米，车库60平方米；完成生产设备、办公设备22台，包括色选机、单棍抛光机等，100%完成计划任务。

完成总投资429万元，完成计划任务的107%。其中，中央财政73万元，省级财政资金77万元，市级配套20万元，完成计划任务的100%；自筹资金259万元，完成计划任务的112%。

（2）、以色列政府贷款节水灌溉项目正常施工。taptap点点app苹果下载实施以色列政府贷款节水灌溉2.05万亩项目，项目涉及我区孟家湾、补浪河、马合3个乡镇的3家涉农企业。由以色列维昌洋行中标施工，项目现打井16眼，安装喷灌机22台（套），其他土建工程正在实施当中，自控系统和其他待12月中旬以色列设备到位后安装。

（3）、2016年市级农业综合开发项目进入结尾报账阶段。taptap点点app苹果下载2016年度市级农业综合开发项目涉及鱼河镇、鱼河峁镇、古塔镇、大河塔镇、余兴庄办事处、清泉办事处的石窑村、鱼河峁村、马家峁村等12个项目区。内容包含修建、拓宽、硬化生产道路，新建桥梁，新建蓄水池等诸多基础设施建设。项目总投资367万元，其中市级财政资金309万元，群众自筹资金57.7万元。该项目已通过区本级验收，处于报账结尾阶段。

（4）、2017年高标准农田建设项目正常施工。taptap点点app苹果下载2017年度1.1万亩高标准农田建设项目涉及孟家湾乡的马大滩、马场、野目盖三个行政村。项目总投资1520万元，其中，中央资金946万元，省级资金332万元，市级资金142万元，群众自筹以及投工投劳折资100万元。项目中规划新打机电井12眼，修复机电井120眼，铺设输水管道79km，开挖排水渠42km，修建消力池、给水阀及桥涵建筑物1968座（处）。农电工程，新增变压器2台，架设输电线路8.3km。田间道路工程，修筑生产路19km，机耕路22km，栽植农田防护林1000亩，进行土壤改良1.1万亩。科技推广方面，技术培训2000人次，示范推广500亩。目前项目的建设正在紧张有序的进行中，现阶段已完成水利措施中的深井新建任务和部分暗管埋设任务，完成计划任务的80%。

（5）、2017年农业综合开发产业发展财政补助项目进展顺利。taptap点点app苹果下载2017年度农业综合开发产业发展财政补助项目扶持taptap点点app苹果下载家乡好农民种植专业合作社实施年产100吨杏仁粉生产线建设项目，项目总投资93万元，其中中央财政资金25万元，地方财政资金13万元，企业自筹资金55万元；扶持taptap点点app苹果下载丰景种植农民专业合作社实施850亩大扁杏低产园改造项目，项目总投资105万元，其中中央财政资金30万元，地方财政资金15万元，企业自筹资金60万元。两家企业现均已开工建设。

（6）、2017年市级农业综合开发项目进入启动阶段（2017年10月份下达）。taptap点点app苹果下载2017年市级农业综合开发项目内容包含基础设施建设和企业或农民专业合作社经营贷款贴息两部分。基础设施建设项目涉及小纪汗乡、红石桥乡、大河塔镇、岔河则乡、芹河镇、镇川镇、清泉办事处、安崖办事处的昌汗峁村、肖峁村、可可盖村、任庄则村等共计十个项目区，内容包含硬化生产道路，新建溢流坝，新打中深井等诸多基础设施建设。项目计划总投资360万元，其中市级财政资金328万元，自筹资金32万元。企业或农民专业合作社经营贷款贴息项目计划对taptap点点app苹果下载金沙湾种植农民专业合作社、飞鸿养殖有限公司、聚富牧业有限公司等10家企业或农民专业合作社实施的牲畜良种购买、厂区扩建、生产运营流动资金方面的贷款进行贴息补助。上述各项目区及企业或农民专业合作社均已顺利启动实施，部分项目已开始竣工验收并报账。

（7）、2017年区级农业综合开发中低产田改造项目进入验收报账阶段。taptap点点app苹果下载2017年区级农业综合开发中低产田改造项目涉及小纪汗、马合、芹河等9个乡镇中的8个行政村以及浩瀚公司、陕北白绒山羊养殖公司、马合农场共计11个项目区。项目总资金486万元，其中，区级财政资金400万元，群众自筹及投工投劳折资86万元。项目中新建和维修机电井56眼；埋设输水暗管31.3公里；出水口683处；退水井57座；喷灌设备3套；压沙垫土改良210亩。目前该项目各项目区已顺利完工，我办正组织区本级验收，并进入报账阶段。

（8）、taptap点点app苹果下载2017度陕西省农业综合开发优势特色产业示范园项目（2017年10月底下达）。项目涉及鱼河镇5家企业（合作社），分布在鱼河镇米家园则、梁渠、寺伙沟、郑家沟和王沙洼5个行政村。项目正在组织编制实施方案，计划年底完成前期准备工作，2018年6月完成建设任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有2个，包括：1.taptap点点app苹果下载扶贫经济合作社，2.taptap点点app苹果下载扶贫开发信息监测中心（详见附表），都不单独核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中参公事业编制9人，事业编制13人；实有人员30人，其中参公事业编制7人，事业编制23人。单位管理的离退休人员12人。中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门无公务用车，纳入固定资产设备共有66 台，价值39.341万元，无单位20万元、50万元、100万元以上设备；2017年度当年未安排购置公务用车以及单价20万元、50万元、100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款400万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计2697.02万元，较上年增加2352.89万元，原因是增加农业综合开发项目资金。

（2）2017年度本部门支出共计2697.02万元，较上年增加2352.89万元，原因是增加农业综合开发项目资金。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计2697.02万元，其中财政拨款2697.02万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计2697.02万元，其中基本支出443.02万元，占总支出16.43%，主要用于农林水扶贫、社会保障和就业支出；项目支出2254万元，占总支出83.57%，主要用于农综项目开发支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计2697.02万元，较上年增加2352.89万元，原因是增加农业综合开发项目资金。

（2）2017年度本部门财政支出共计2697.02万元，较上年增加2352.89万元，原因是增加农业综合开发项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2697.02万元，较上年增加2352.89万元，原因是增加农业综合开发项目资金。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2697.02万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出40.4129万元，用于对个人和家庭补助支出，较上年减少8.3671万元，原因是交养老经办中心；农林水支出-扶贫-行政运行（2130501）支出402.6071万元，用于工资福利和商品服务支出，较上年增加147.5571万元，原因是扶贫业务量增大；农林水支出-扶贫-一般行政管理事务（2130502）支出20万元，用于商品服务和基本建设支出，较上年减少10万元，原因是项目支出减少；农林水支出-农业综合开发-土地治理（2130602）支出1740万元，用于商品服务支出，较上年增加1740万元，原因是新增农业综合开发资金；农林水支出-其他农业综合开发支出（2130699）支出494万元，用于商品服务支出，较上年增加494万元，原因是新增农业综合开发资金。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2697.02万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出251.86万元，具体包括基本工资75万元、津贴补贴73.26万元、奖金7.74万元、其他社会保障缴费88.48万元、伙食补助费7.38万元。较上年增加43.18万元，原因是工资福利增多；商品和服务支出2366.0771万元，具体包括办公费0.35万元、印刷费0.28万元、邮电费2.06万元、差旅费12.13万元、专用材料费2321.4071万元、其他交通费用29.85万元。较上年增加2316.4391元，原因是新增农业综合开发资金；对个人和家庭补助支出68.4829万元，具体包括退休费40.4129万元、生活补助0.42万元、住房公积金24.53万元、采暖补贴3.12万元，较上年减少7.4671万元，原因是退休人员交养老办。其他资本性支出10.6，具体包括办公设备购置，较上年增加0.738万元，原因是业务量增大。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出443.02万元，较上年增加139.19万元，原因是扶贫业务量增加。

其中，人员经费320.3429万元，用于工资福利支出对个人和家庭的补助，较上年增加35.7129万元，原因是工资福利增多；公用经费122.6771万元，用于商品服务支出支出，较上年增加103.4771万元，原因是扶贫业务量增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017年本部门三公经费无预算数，决算无三公经费支出，与去年一致，并已公开空表。

公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，支出内容主要包括0。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度无会议费，与去年一致，并已公开空表。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度无培训费，与去年一致，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度机关运行经费支出122.6771万元,比上年增加103.4771万元，原因为今年扶贫业务量增加。其中行政单位1个、事业单位2个，运行经费全部在本部门，下属事业单位不单独预算，其中行政单位122.6771，占100%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

扶贫办2017年度部门决算公开报表.xls