一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本办事处社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本办党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

1、2017年，全办经济生产总值生产总值增长 7.5 %左右，全社会固定资产投资增长5%左右。

2、落实在册贫困对象产业扶持；

3、落实贫困户就业创业，实现全办贫困人口稳定脱贫。

4、全力推进农村产权制度改革工作。

5、合理利用返还闲置土地，做好招商引资工作。

6、巩固环境卫生整治成果，改善城乡面貌。

7、积极配合市政项目建设，全力做好市政项目协调工作。

8、进一步提升基层党组织建设，加强干部管理，提高为民服务效能。

9、稳步推进安全生产工作，全力做好信访、综治维稳工作，大力加强生态环境整治工作，确保各项任务圆满完成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制31人、事业编制17人；

实有人员91人，其中行政35人、事业56人；

单位管理的离休人员0人，退休人员28人，其中退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值23.6万元，纳入固定资产账面的设备1台，价值23.6万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值23.6万元；本部门无单价50万元以上及单价100万元以上设备。2017年度当年无购置公务用车购置安排,无购置单价20万元以上设备购置安排；无购置单价50万元以上设备购置安排；无购置单价100万元以上设备购置安排。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价，本部门不涉及

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计5136.2万元，较上年减少6407.34万元，原因是2016年支付长城南路延伸段工程款。

（2）2017年度本部门支出共计5136.2万元，较上年减少6407.34万元，原因是2016年支付长城南路延伸段工程款。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计5136.2万元，其中财政拨款5136.1万元，占总收入99.9%，主要是财政拨款所得；其他收入0.1万元，占总收入0.1%，主要是银行利息收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计5136.2万元，其中基本支出1384.63万元，占总支出26.96%，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出3751.57万元，占总支出73.04%，主要用于土地补偿项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计5136.1万元，较上年减少6407.34万元，原因是2016年支付长城南路延伸段工程款。

（2）2017年度本部门财政支出共计5136.1万元，较上年减少6407万元，原因是2016年支付长城南路延伸段工程款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出4509.1万元，较上年减少7034.34万元，原因是2016年支付长城南路延伸段工程款。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出4509.1万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出1281.78万元，用于办公经费及人员工资支出，较上年减少4967万元，原因是2016年支付长城南路延伸段工程款；社会保障和就业支出- 归口管理的行政单位离退休（2080501）支出88.23万元，较上年减少40.79万元，原因是2016年暂扣往年度养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出40万元，较上年无变化；文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，较上年减少11万元，原因是2017年项目减少；城乡社区支出-行政运行（2120399）3064.47万元，较上年减少2015.53万元，原因是2017年财政预算项目资金减少；农林水支出-农业行政运行（2130101）支出10万元，较上年无变化；林业行政运行（2130201）支出5万元，较上年无变化；水利行政运行（2130301）支出5万元，较上年无变化；资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出4.62万元，较上年无变化。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出4509.1万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出580.67万元，具体包括人员工资，较上年增加162.48万元，原因是人员增加；商品和服务支出3430.41万元，具体包括人员经费、项目经费，较上年减少7077.22万元，原因是财政预算项目资金减少（长城南路延伸段工程款）；对个人和家庭补助支出483.46万元，具体包括退休人员生活补贴、抚恤金、村级村转补贴、住房公积金，较上年减少27.89万元，原因是退休人员工资从8月起移交至养老经办中心发放；其他资本性支出14.56万元，较上年减少10.8万元，原因是2017年度购置办公设备减少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1384.63万元，较上年增加50万元，原因是人员变动，13名村官转为事业人员。

其中，人员经费1064.14万元，用于人员工资支出，较上年增加53.5万元，原因是人员变动，13名村官转为事业人员；公用经费320.49万元，用于公用经费支出，较上年减少3.5万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金决算收入627万元，较上年增加627万元，原因是2017年财政预算项目资金增加。

2017年度政府性基金决算支出627万元，较上年增加627万元，原因是2017年财政预算项目资金增加。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计6.90万元，较上年增加1.44万元，原因是扶贫工作等各类工作检查工作用餐。其中因公出国，本部门无财政预算因公出国资金，上年也无支出；公务接待3.10万元，较上年增加1.44万元，原因是扶贫工作检查；本部门无公务购车预算，上年也无支出；公务用车维护3.79万元，较上年无变化。

2017年三公经费决算数6.90万元，预算数8万元，实现了预算数的86.25%，原因是本部分加强三公经费管理，减少支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计75批次，916人次，主要用于扶贫工作检查活动接待；本部门无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计3.19万元，主要用于传达布置上级部门各类工作任务，较上年增加3.19万元，原因是单位启用廉政灶，根据实际工作安排。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0.38万元，主要用于外出培训学习，较上年增加0.06万元，原因是根据实际工作安排。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计320.39万元，其中行政单位320.39万元，占100%，无事业单位、参公单位，主要用于单位日常公用经费，较上年减少3.50万元，原因是财政预算调整，单位加强后勤保障管理。

（八）政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：长城路街道办事处2017年度部门决算报表.xls