一、部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

（一）齐头并进，规模经营，农业产业实现提质增效。一是农业生产稳产增收；二是畜禽产量稳中有增；三是产权制度改革有序推进；四是科技普及推广取得新成效；

（二）鼓足干劲，狠抓落实，保障能力不断加强。一是基础设施建设加快；二是电网改造强力推进；三是重点项目推进有力。

(三)借力发展，激发潜能，助推追赶超越新篇章。一是乡村旅游快速发展；二是设施果蔬建设成效显著。

(四)统筹协调，加大投入，乡村面貌明显改观

（五）关注民生，服务群众，人民福祉持续增进。一是社会保障不断加强；二是社会事业稳步推进；三是脱贫攻坚取得新进展；四是综合治理成效显著。

（六）培育典型，示范带动，文明创建有序推进

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级机关决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；

实有人员31人，其中行政18人、事业13人；

单位管理的离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值10万元（其中：财政拨款1辆，10万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1304.59万元，较上年增加627.76万元，原因是2017年本部门加大了基础设施建设等项目的投资预算。

（2）2017年度本部门支出共计1304.59万元，较上年增加627.76万元，原因是2017年本部门加大了基础设施建设等项目的投资预算。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1304.59万元，其中财政拨款1304.25万元，占总收入100%，主要是财政预算所得；其他收入0.34万元，占总收入0%，主要是利息收入所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1304.59万元，其中基本支出622.59万元，占总支出48%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出682万元，占总支出52%，主要用于乡村基础设施建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1304.25万元，较上年增加627.76万元，原因是2017年本部门加大了基础设施建设等项目的投资预算。

（2）2017年度本部门财政支出共计1304.25万元，较上年增加627.76万元，原因是2017年本部门加大了基础设施建设等项目的投资预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1304.25万元，较上年增加627.76万元，原因是2017年本部门加大了基础设施建设等项目的投资预算。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1304.25万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出10万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出351.42万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年增加61.84万元，原因是单位人员增加，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出486.13万元，用于单位基础设施建设、维修等支出，较上年增加225.58万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出15万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；文化体育与传媒支出-文化-行政运行（2070101）支出10万元，用于文化事务支出，较上年没有变化；文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出(2070399)支出345万，用于群众文化体育活动广场建设，较上年增加345万，原因是项目的增加；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出22.92万元，用于离退休人员支出，较上年减少9.16万元，原因是人员减少； 计划生育机构（2100716）支出10万元，用于计划生育事务支出，较上年没有变化；农林水支出-农业- 行政运行（2130101）支出10万元，用于农业事务支出，较上年没有变化；农林水支出-林业-行政运行（2130201）支出5万元，用于林业事务支出，较上年没有变化；农林水支出-水利-行政运行（2130301）支出5万元，用于水利事务支出，较上年没有变化；农村人畜饮水（2130335）支出30万元，用于农村人畜饮水支出，较上年增加30万元，原因是项目的增加。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1304.25万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出167.58万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年增加18.07万元，原因是人员增加；商品和服务支出179.58万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年减少9.36万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整；对个人和家庭补助支出274.82万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年增加61.48万元，原因是单位人员增加，财政预算资金调整。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出622.25万元，较上年增加70.56万元，原因是单位人员增加，财政预算资金调整。

其中，人员经费379.85万元，用于部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加17.1万元，原因是单位人员增加，财政预算资金调整；公用经费175.7万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少13.24万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计5.3万元，较上年没有变化。其中因公出国0万元，较上年没有变化；公务接待1.8万元，较上年没有变化；公务用车购置0万元，较上年没有变化；公务用车维护3.5万元，较上年没有变化。

2017年三公经费决算数5.3万元，预算数5.3万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加活动——不涉及，支出内容——不涉及。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计165批次，614人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要主要不涉及此项接待。。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计5万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年未发生变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计4万元，主要用于对村干部相关业务培训，乡村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年未发生变化。机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计175.7万元，主要用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少13.24万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费175.7万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

红石桥乡人民政府附件2-2017年度部门决算公开报表格式.xls