一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关中小企业和非公有制经济发展的方针政策和法规；研究发展中有关问题，提出发展的政策和措施，并监督检查执行情况。

2、负责拟定全区中小企业和非公有制经济发展战略、发展规划并组织实施；引导企业依据国家产业政策优化布局和结构、指导产业集群和专业园区的建设，促进主导产业、优势产业和特色产业的发展。

3、负责中小企业和非公有制经济信息化建设，监测、统计、分析运行情况，拟定发展预期的调控目标和措施；负责信息采集、分类、发布等工作，为政府、企业和社会提供相关的信息服务。

4、指导中小企业和非公有制经济的改革，推进法人产权制度建设和要素市场建设；指导建立现代企业制度。

5、承办区政府交办的其它工作。

二、2017年度部门完成工作

各项指标完成情况：全区实现生产总产值698.47亿元，非公有制经济完成增加值358.01亿元，非公经济增加值占GDP比重51.26%；中小企业增加值占比达到54.8%；新增工商注册企业2962户，其中工业新增458户，企业总数达到8652户；新增个体户7635户，其中个体加工户新增135户，个体户总数达30225户；新增规上工业企业13户，规上工业企业总数达122户；规上工业企业主营业务收入可达585.9亿元；成长梯队企业营业收入7.9亿元；新认定省级成长梯队企业23户,总数达到57户；新培育4户社会化服务机构，认定2户。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算仅包括部门本级机关决算，没有下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制9人、机关工勤1人。

实有人员8人，其中行政7人、机关工勤1人；

单位管理的离退休人员7人，其中退休人员7人，已移交养老经办中心，没有离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门单位没有公务车辆，价值0元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备20台，价值15.78万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年没有购置公务用车辆；购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，购置50万元以上设备0台，价值0元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项业务经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1933万元，较上年增加1217万元，原因是省级和市级对企业扶持的专项资金增加。

（2）2017年度本部门支出共计1933万元，较上年增加1217万元，原因是省级和市级对企业扶持资金增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1933万元，其中财政拨款1933万元，占总收入100%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1933万元，其中基本支出145万元，占总支出7.5%，主要用于部门人员及运转支出；项目支出1788万元，占总支出92.5%，主要用于对企业的扶持支出

.

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1933万元，较上年增加1217万元，原因是省级和市级对企业扶持资金的增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计1933万元，较上年增加1217万元，原因是省级和市级对企业扶持资金的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1933万元，较上年增加1217万元，原因是省级和市级对企业扶持资金的增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1933万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2019999）支出622万元，500万元用于扶持中小企支出，较上年增加60万元，原因是上年退回财政60万元。122万元用于人员工资福利支出，较上年减少9万元，原因是调出1人；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休费（2080501）支出23万元，较上年减少6万元，原因是下半年转养老经办中心；资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-科技型中小企业技术创新基金（2150804）支出20万元，较上年增加20万元，原因是省级上年没有此项扶持资金，资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项（2150805）支出668万元，较上年增加552万元，原因是省级和市级对中小企业扶持资金的增加，资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）600万元，较上年增加600万元，原因是市级招商引资增加此项资金。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1933万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出103万元，具体包括基本工资27万元，津补贴奖金44万元你，其他社会保障缴费26万元，其他工资福利支出6万元，较上年减少9万元，原因是人员调出和退休。商品和服务支出19万元，具体包括办公费7万元，印刷费1万元，差旅费4万元其他交通费7万元，较上年减少3万元，原因是人员减少压缩支出。对个人和家庭补助支出23万元，具体包括离退休费23万元，较上年或减少6万元，原因是下半年转养老经办中心。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1933万元，较上年增加1217万元，原因是省级和市级对企业扶持资金的增加。

其中，人员经费103万元，用于工资、津补贴及社会保障缴费支出，较上年减少9万元，原因是人员减少；公用经费19万元，用于办公费、差旅费及其他交通费支出，较上年减少3万元，原因是人员减少压缩开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0元。较上年没有增减。本年和上年均无因公出国、公务接待，公车购置及公车维护费用。

2017年三公经费决算数0元，预算数0元，实现了预算数与决算相等。

因公出国团组情况：2017年度本部门没有因公出国活动。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门没有新购置公务用车辆，2017年末公务用车实际保有量为零。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，没有活动接待；国际接待累计0批次，0人次，也没有活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

本部门2017年度会议费支出0元，较上年没有增减。

3、部门培训费决算支出情况

本部门2017年度培训费支出0元，较上年没有增减。。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计122万元，主要用于人员支出和部门的日常运转，较上年或减少12万元，原因是人员调出和压缩支出。其中行政单位1个，运行经费122万元，占机关运行经费100%，没有事业单位。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年度区中小企业局部门决算公开报表.xls