一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办区人民政府交办的其它事项。

二、2017年度部门完成工作

1、以产权制度改革为抓手，推进农业产业发展。①加强组织领导，强化督促考核；②一户一田推广成效显著；③产权制度改革稳步推进；④发展特色种植业，拓宽农民增收渠道；⑤提升养殖业质量，壮大养殖规模。

2、全面改善基础设施建设。①加大基础设施改造力度；②大力整治环境卫生；③农电网改造。

3、抓实抓严脱贫攻坚工作。①扎实开展精准帮扶工作；②贫困人口实现稳定脱贫；③强化督查考核，严格执纪问责。

4、全面提升基层组织建设水平。①通过抓党建管好了干部，转变了干部作风；②通过抓党建求实效，深化“两学一做”学习教育；③通过抓党建加强精神文明建设，树立社会正气。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制32人，其中行政编制21人、事业编制11人；

实有人员32人，其中行政编制15人、事业编制11人，退伍军人6人；

单位管理的离退休人员4人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值19.58万元（其中：财政拨款1辆，19.58万元），纳入固定资产账面的设备78台，价值23万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计777.78万元，较上年增加290万元，原因是人员变化及项目增多。

（2）2017年度本部门支出共计777.78万元，较上年增加289.94万元，原因是人员变化及项目增多。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计777.78万元，其中财政拨款777.68万元，占总收入100%，主要是财政预算所得；其他收入0.1万元，占总收入0%，主要是利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计777.78万元，其中基本支出518.35万元，占总支出67%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出259.43万元，占总支出33%，主要用于乡村基础设施建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计777.68万元，较上年增加290万元，原因是人员变化及项目增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计777.68万元，较上年增加290万元，原因是人员变化及项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出777.68万元，较上年增加290万元，原因是人员变化及项目减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出777.68万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出5万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出361.64万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年减少35.23万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出344.03万元，用于单位维修等支出，较上年增加243.61万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出15万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出13.69万元，用于离退休人员支出，较上年减少23.57万元，原因是退休人员移交养老经办中心；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构（2100716）支出15万元，用于单位计生事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）支出0万元，较上年减少8.83万元，原因是该项并入科目其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）中；农林水支出-农业-行政运行（2130101）支出5万元，用于单位农业事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；农林水支出-林业-行政运行（2130201）支出5万元，用于单位林业事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；农林水支出-水利-行政运行（2130301）支出5万元，用于单位水利事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.42万元，用于单位安监事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出777.68万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出160万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年增加10万元，原因是人员增加；

(2)商品和服务支出416.95万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年增加236.72万元，原因是项目工程减少；

(3)对个人和家庭补助支出200.73万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年增加47.52万元，原因是人员增加。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出518.35万元，较上年增加51.91万元，原因是人员增加。。

其中，人员经费360.73万元，用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加57.52万元，原因是人员增加；公用经费157.52万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少5.45万元，原因是各项费用相应减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计5万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待1.2万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.8万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制公务车辆使用。

2017年三公经费决算数5万元，预算数5万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计162批次，398人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计3万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年增加0.5万元，原因是为安排部署脱贫攻坚工作，多次召开乡村两级干部扶贫会议，会议费增加。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计3万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年减少1万元，原因是控制培训次数，提高培训质量。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计157.52万元，主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少5.45万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费157.52万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载岔河则乡人民政府2017年度部门决算公开报表.xls