一、部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

（一）盘活存量，做优增量，综合实力显著增强。

（二）因地制宜，改革创新，稳步推进现代农业。①积极推进农村集体产权制度改革；②大力发展现代农业；③着力实施畜牧提质增效工程；④全面加强生态文明建设。

（三）创新思路，追赶超越，建设美丽幸福金鸡滩。

（四）强化服务，提高水平，保障重点项目有序推进。

（五）精准发力，下绣花功夫，全面完成脱贫任务。

（六）综合施策，强化管理，确保全镇安全稳定。①分类调处矛盾，确保基础稳定；②深入抓好安全生产工作；③全力打赢环保攻坚战。

（七）以人为本，全面发展，社会各项事业蓬勃发展。①民生保障方面；②科教文卫方面；③精神文明建设方面；④发展乡村旅游方面。

（八）筑牢根基，迸发活力，加强党建和党风廉政建设。

（九 ）解放思想，砥砺奋进，全面加强自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

我单位截止2017年底，编制核定36人（其中行政编核定24人，事业编核定12人），现有在职行政编制人员15人，事业编制人员在岗21人（其中1人离岗），退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值15万元（其中：财政拨款1辆，15万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值15万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计835.59万元，较上年增加199.25万元，原因是人员变化及项目增加。

（2）2017年度本部门支出共计835.59万元，较上年增加（或199.25万元，原因是人员变化及项目增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计835.59万元，其中财政拨款835.59万元，占总收入100%，主要是财政预算所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计835.69万元，其中基本支出705.69万元，占总支出84.4%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出130万元，占总支出15.6%，主要用于乡村基础设施建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计835.69万元，较上年增加199.25万元，原因是人员变化及项目增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计835.69万元，较上年增加199.25万元，原因是人员变化及项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出835.69万元，较上年增加199.25万元，原因是人员变化及项目增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出835.69万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出5万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出410.13万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年增加99.04万元，原因是财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出343.13万元，用于单位维修等支出，较上年增加126.85万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出10万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出23.18万元，用于离退休人员支出，较上年减少9.38万元，原因是人员减少；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出835.69万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出215.6万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年增加46.32万元，原因是人员增加；

(2)商品和服务支出184.80万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年减少9.62万元，原因是项目工程减少；对个人和家庭补助支出305.19万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年增加87.35万元，原因是人员增加，。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出705.59万元，较上年增加124.05万元，原因是人员增加。

其中，人员经费520.79万元，用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加133.67万元，原因是人员增加；公用经费184.8万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少9.62万元，原因是严格执行勤俭节约。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计6.6万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待2.8万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.8万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制公务车辆使用。

2017年三公经费决算数6.6万元，预算数6.6万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计285批次，863人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计14.5万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年未发生变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0.92万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年未发生变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计184.8万元，主要用于用于办公费、水电费、差旅费等，较上年减少9.62万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费184.8万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

孟家湾乡2017年度部门决算公开报表.xls