一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本镇党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

1、加强基础设施建设，进一步改善群众生产生活条件。

2、培植壮大主导产业，不断增加群众收入。

3、全力抓好民生保障等社会各项事业，保证全镇社会和谐稳定。

4、加大“美丽乡村”建设力度，优化资源配置，大力发展特色产业。

5、做好信访维稳工作。

6、做好招商引资工作。

7、全面加强政府自身建设，严格落实党风廉政建设责任制，大力压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位，因此2017年决算只包括青云镇本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、事业编制18人；

实有人员67人，其中行政26人、事业41人；

单位管理的离退休人员12人，其中离休人员0人，退休人员12人已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位2017年末国有资产总额达到444.71万元，其中流动资产为0.05万元，全部为银行存款，固定资产444.66万元（其中房屋及建筑物358.78万元，车辆11万元，其他固定资产74.88万元），纳入固定资产的设备39台，价值28.07万元。我单位国有资产都在使用中，也不存在国有资产出租、出借以及对外投资的情况。

截止2017年底，本部门共有车辆1辆，价值11万元（其中：财政拨款1辆，11万元），无单价20万元以上设备，无单价50万元、100万元以上设备；2017年度当年未购置公务用车，未购置单价20万元以上设备，未购置单价50万元、100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我单位只对部分专项经费开展了绩效自评，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1874.64万元，较上年增加923.69万元，原因是项目收入增加。

（2）2017年度本部门支出共计1874.64万元，较上年增加923.69万元，原因是项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1874.64万元，其中财政拨款1874.59万元，占总收入99.997%，主要是财政拨款所得；其他收入0.05万元，占总收入0.003%，主要是利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1874.64万元，其中基本支出935.58万元，占总支出49.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出939.06万元，占总支出50.09%，主要用于基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1874.59万元，较上年增加932.51万元，原因是项目收入增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计1874.59万元，较上年增加932.51万元，原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年度一般公共预算拨款支出1874.59万元，较上年增加932.51万元，原因是项目支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

2017年度一般公共预算拨款支出1874.59万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年无变化；一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出664.69万元，388.35万元用于人员经费支出，276.34万元用于公用经费支出，较上年增加70.28万元，主要为公用经费支出增加；一般公共服务支出-行政运行（2010399）支出1079.04万元，139.98万元用于人员经费支出，939.06万元用于项目支出，较上年增加890.42万元，主要为项目支出增加；一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出30万元，用于人员经费支出，较上年无变化；文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出37.14万元，37.04万元用于人员经费支出，0.1万元用于公用经费支出，较上年减少4.56万元，主要为人员经费支出减少；医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出30万元，用于人员经费支出，较上年无变化；城乡社区支出-城乡社区环境卫生（2120501）支出0万元，较上年减少23.63万元，主要为公用经费支出减少；农林水支出-农业行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；农林水支出-林业行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；农林水支出-水利行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.72万元，用于人员经费支出，较上年无变化。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

2017年度一般公共预算拨款支出1874.59万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出400.37万元，具体包括基本工资78.34万元，津贴补贴256.66万元，其他社会保障缴费40.95万元，伙食补助费24.42万元，较上年增加52.03万元，原因是基本工资和津贴补贴支出增加；商品和服务支出1200.08万元，具体包括办公费35元，印刷费0.62万元，水费7万元，电费11.42万元，邮电费6.99万元，取暖费11.95万元，差旅费65.88万元，维修（护）费934.81万元（公用经费52.5万元，项目支出882.31万元），会议费3.46万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，劳务费46.33万元（公用经费5万元，项目支出41.33万元），工会经费2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用17.76万元，其他商品和服务支出52.06万元，较上年增加875.36万元，原因是项目支出增加；对个人和家庭补助支出258.72万元，具体包括退休费37.04万元，生活补助0.36万元，生产补贴143.7万元，住房公积金53.28万元，其他对个人和家庭的补助支出24.34万元，较上年增增加10.82万元，原因是住房公积金支出增加；其他资本性支出15.42万元，较上年减少5.71万元，主要为办公设备购置支出减少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出935.53万元，较上年增加37.25万元，原因是商品和服务支出增加。

其中，人员经费659.09万元，用于人员经费支出，较上年增加62.85万元，原因是基本工资和津贴补贴支出增加；公用经费276.44万元，用于公用经费支出，较上年减少25.6万元，原因是劳务费支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017年本部门年度三公经费支出共计3.8万元，较上年无变化。其中因公出国0万元，较上年无变化；公务接待0.8万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。

2017年三公经费决算数3.8万元，预算数3.8万元，实现了预算数的100%。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计52批次，260人次，与上年支出基本持平，主要用于接待上级部门及其他省市来调研、考察期间的食宿费等。

活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计3.46万元，主要用于召开本单位村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计1万元，主要用于对村干部相关业务培训，培训资料费、交通费等，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2017年度，本部门机关运行经费共计276.44万元，主要用于本单位正常运行支出，较上年减少25.6万元，原因是年初预算减少。其中行政单位1个，运行经费276.44万元，占机关运行经费100%，无事业单位、参公单位。

（八）政府采购情况

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载青云镇人民政府2017年度部门决算公开报表.xls