一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令；贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本办事处社会经济发展规划，在职权范围内发布命令、决定，组织完成上级党委、政府下达的各项指标与工作任务。

3、向本办党工委、人民代表报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设，指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、开展社会主义和民主法制教育，加强社会治安综合治理和生产安全监督，调解民事纠纷，保障辖区内社会生产安全稳定运行。

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

2017年，是脱贫攻坚、实现全面小康的关键之年，主要工作如下：

1、我们在产业转型升级上科学谋划，经济发展持续向好；

2、我们在美丽乡村建设上持续发力，宜居宜业宜游的幸福家园初见雏形；

3、我们在“五城联创”活动上巧借载体，精神文明建设工作再上台阶；

4、我们在基础设施建设上大干快上，群众生产生活条件明显改善；

5、我们在惠民政策落实上久久为功，群众福祉大幅增进；

6、我们在社会管理创新上敢做善成，服务水平不断提升；

7、我们在精准扶贫上用情追求，用心把握，用力落实；

8、我们在农村改革上大胆创新，新型农业经营主体成为农业发展的生力军；

9、我们在廉洁从事上动真碰硬，党风廉政建设催生新常态；

10、我们在基层党组织建设上务实求新，凝聚力和战斗力显著增强；

11、我们大力压缩“三公”经费支出，提高财政资金使用效益。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位，因此2017年决算只包括刘千河本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制21人、事业编制9人；

实有人员23人，其中行政11人、事业12人；

单位管理的离退休人员3人，其中离休人员0人，退休人员3人均已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位2017年末国有资产总额达到271.02万元，其中流动资产为0.2万元，全部为银行存款，固定资产270.82万元（其中房屋及建筑物146.01万元，车辆15.68万元，其他固定资产109.13万元）。纳入固定资产的设备145台，价值11.76万元。我办国有资产都在使用中，也不存在国有资产出租、出借以及对外投资的情况。

截止2017年底，本部门共有车辆1辆，价值15.68万元（其中：财政拨款1辆，15.68万元），无单价20万元以上设备，无单价50万元、100万元以上设备；2017年度当年未购置公务用车，未购置单价20万元以上设备，未购置单价50万元、100万元以上设备。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我办只对部分专项经费开展了绩效自评，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计550.3万元，较上年减少2.54万元，原因是社会保障和就业收入减少。

（2）2017年度本部门支出共计550.25万元，较上年减少2.54万元，原因是社会保障和就业支出减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计550.3万元，其中财政拨款550.15万元，占总收入99.97%，主要是财政拨款所得；其他收入0.15万元，占总收入0.03%，主要是利息所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计550.25万元，其中基本支出444.05万元，占总支出80.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出106.2万元，占总支出19.30%，主要用于基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况

（1）2017年度本部门财政收入共计550.15万元，较上年增加0.08万元，原因是项目收入增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计550.15万元，较上年增加0.08万元，原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年度一般公共预算拨款支出550.15万元，较上年增加0.08万元，原因是项目支出增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

2017年度一般公共预算拨款支出550.15万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年无变化；一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出248.08万元，115.32万元用于人员经费支出，132.76万元用于公用经费支出，较上年减少9.3万元，主要为公用经费支出减少；一般公共服务支出-行政运行（2010399）支出223.74万元，132.54万元用于人员经费支出，91.2万元用于项目支出，较上年增加10.98万元，主要为项目支出增加；一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年无变化；文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出9.73万元，9.63万元用于人员经费支出，0.1万元用于公用经费支出，较上年减少0.15万元，主要为人员经费支出减少；医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出10万元，用于人员经费支出，较上年无变化；城乡社区支出-城乡社区环境卫生（2120501）支出0万元，较上年减少6.44万元，主要为公用经费支出减少；农林水支出-农业行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；农林水支出-林业行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；农林水支出-水利行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年无变化；扶贫支出-农村基础设施建设（2130504）支出0万元，较上年减少10万元，主要为公用经费支出减少；农村综合改革支出-其他农村综合改革支出（2130799）支出15万元，较上年增加15万元，主要为项目支出增加；资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出3.6万元，用于人员经费支出，较上年无变化。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

2017年度一般公共预算拨款支出550.15万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出137.08万元，具体包括基本工资32.2万元，津贴补贴82.8万元，其他社会保障缴费13.28万元，伙食补助费8.8万元，较上年增加0.28万元，原因是其他社会保障缴费支出增加；商品和服务支出239.06万元，具体包括办公费16万元，印刷费3.45万元，手续费0.25万元，水费0.34万元，电费12万元，邮电费2.5万元，取暖费9.5万元，差旅费30.7万元，维修（护）费102.1万元（公用经费16万元，项目支出86.1万元），会议费1.5万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费25.39万元（公用经费5.29万元，项目支出20.1万元），工会经费1.11万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他交通费用6.6万元，其他商品和服务支出18.82万元，较上年增加6.24万元，原因是项目支出增加；对个人和家庭补助支出174.01万元，具体包括退休费9.63万元，生活补助1.44万元，医疗费1.5万元，生产补贴144.14万元，住房公积金5.3万元，其他对个人和家庭的补助支出12万元，较上年增减少1.97万元，原因是退休费和生产补贴支出减少；其他资本性支出0万元，较上年减少4.47万元，主要为办公设备购置支出减少。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况

2017年度一般公共预算基本支出443.95万元，较上年减少27.62万元，原因是商品和服务支出减少。

其中，人员经费311.09万元，用于人员经费支出，较上年减少1.69万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少；公用经费132.86万元，用于公用经费支出，较上年减少25.93万元，原因是维修费及其他商品和服务支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017年本部门年度三公经费支出共计6.8万元，较上年无变化。其中因公出国0万元，较上年无变化；公务接待3万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.8万元，较上年无变化。

2017年三公经费决算数6.8万元，预算数6.8万元，实现了预算数的100%。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计60批次，295人次，与上年支出基本持平，主要用于接待上级部门及其他省市来调研、考察期间的食宿费等。

活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计1.5万元，主要用于召开办事处村级干部会议，人大代表会议的伙食费、交通费等，较上年无变化。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计2万元，主要用于对村干部相关业务培训，培训资料费、交通费等，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2017年度，本部门机关运行经费共计132.86万元，主要用于办事处正常运行支出，较上年减少25.93万元，原因是年初预算减少。其中行政单位1个，运行经费132.86万元，占机关运行经费100%，无事业单位、参公单位。

（八）政府采购情况

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年度taptap点点app苹果下载青云镇刘千河办事处决算公开报表.xls