一、部门主要职责

驼峰路街道办事处是taptap点点app苹果下载委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，其主要职责是：

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、2017年度部门完成工作

2017年是全面建成小康社会的关键之年。因此，我们要把在转作风促发展中取得的优秀成果转化为推进各项工作、加快辖区各项事业发展的重要保障和动力。同时进一步强化责任意识，抓好干部作风建设，正确认清形势，抓部署、抓落实、抓推进，使全办的各项工作再上一个新台阶。

1.快基层组织建设，强化社区创新管理。

2.进一步巩固创卫工作成果，扎实推进创文工作。

3.切实抓好维护社会稳定工作，积极推进平安创建工作。

4.坚持以人为本，依法行政，提升服务工作水平。

5.完善目标责任考核细化工作任务

6.坚持党建引领，追赶超越建设大美驼峰

三、部门决算单位构成

驼峰路街道办事处部门决算包括：驼峰路街道办事处机关、望湖路社区居委会、桃源路社区居委会、兴中路社区居委会、金阳社区居委会、东岳路社区居委会、金华路社区居委会、长虹路社区居委会。以上机构不单独核算,因此本部门决算只包括驼峰路办事处本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制52人，其中行政编制15人、事业编制37人；

实有人员84人，其中行政14人、事业70人；

单位管理的离退休人员19人，其中离休人员1人，退休人员18人已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备937台，价值752万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，本单位不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本单位收入共计1850.14万元，较上年增加529.87万元，原因是新建社区、维修社区及社区办公设备的购置。

（2）2017年度本单位支出共计1850.14万元，较上年增加529.87万元，原因是新建社区、维修社区及社区办公设备的购置。

2、本年度收入构成情况

2017年度单位总收入共计1850.14万元，其中财政拨款1850.14万元，占总收入100%，主要是公共预算政拨款所得。

2、本年度支出构成情况

2017年度单位总支出共计1850.14万元，其中基本支出1230.1万元，占总支出66%，主要用于人员工资福利、办公经费支出；项目支出620.04万元，占总支出34%，主要用于维修和设备购置支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本单位财政收入共计1850.14万元，较上年增加529.87万元，原因是新建社区、维修社区及社区办公设备的购置。

（2）2017年度本单位财政支出共计1850.14万元，较上年增加529.87万元，原因是新建社区、维修社区及社区办公设备的购置。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1820.14万元，较上年增加754.11万元，原因是新建社区、维修社区及社区办公设备的购置。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1820.14万元，按支出功能科目分类，主要包括：

(1)一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出397.42万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加131.39万元，原因是人员增加和普调工资增加；

(2)一般公共服务支出-事业运行（2010350）支出764.46万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加50.9万元，原因是人员增加和普调工资增加；

(3)一般公共服务支出-基层政权和社区建设（2080208）支出586.5万元，用于人员工资，维修费和办公设备购置，较上年增加335.8万元，原因是新建社区、维修社区及社区办公设备的购置

(4)其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出68.22万元，用于单位离休人员费用支出，较上年减少了18.22万元，原因是退休人员移交养老经办中心。

（5）其他安全生产监管（2150699）支出3.45万元，用于安监经费及信息员补贴，较上年无变化。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1820.14万元，按支出经济科目分类，主要包括：

（1）工资福利支出857.44万元，具体包括基本工资272.34万元，津贴补贴70.54万元，奖金5.26万元，其他社会保障缴费83.48万元，绩效工资275.82万元，其他工资福利支出150万元，较上年增加181万元，原因是人员增加，普调工资增加；

（2）商品和服务支出311.15万元，具体包括办公费33.64万元，印刷费2.9万元，手续费0.9万元，水费4.6万元，电费16万元，邮电费12.4万元，取暖费19万元，物业管理费3.42万元，差旅费7.5万元，维修（护）费193.66万元，公务接待费0.55万元，劳务费3万元，工会经费3.269万元，其他交通费用10.32万元，较上年增加173.13万元，原因是人员增加，维修经费增加。

（3）对个人和家庭补助支出405.76万元，具体包括离休费7.49万元，退休费60.73万元抚恤金5.67万元，生活补助251.42万元，住房公积金80.45万元，较上年增加154.19万元，原因是人员增加。

（4）资本性支出245.79万元，具体包括办公设备购置245.79万元，较上年增加245.79万元，原因是购买办公设备。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出1230.1万元，较上年增加164.07万元，原因是人员增加，公用经费增加。

其中，人员经费1098.99万元，用于人员工资支出，较上年增加422.55万元，原因是人员增加，普调工资增加；公用经费131.11万元，用于日常办公支出，较上年减少6.91万元，原因是办公经费支出减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入30万元，主要来源于财政拨款，较上年增加30万元，原因是上年没有政府性基金收入。

2017年度政府性基金支出30万元，主要用于办公设备购置，较上年财政拨款增加30万元，原因是上年没有政府性基金支出。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0.55万元，较上年减少0.05万元，原因是减少了公务接待。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无公务出国；公务接待0.55万元，较上年减少0.05万元，原因是减少了公务接待，公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无公务用车。

2017年三公经费决算数0.55万元，预算数0.55万元，实现了预算数的100%，原因是预算经费全部支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是参加0活动，支出内容主要包括0。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计15批次，90人次，主要用于工作活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要用于无活动接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，主要用于0，较上年增加（或减少）0万元，原因是无预算无支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计0万元，主要用于0，较上年增加（或减少）0万元，原因是无预算无支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计131.11万元，主要用于办公经费支出，较上年减少6.91万元，原因是办公经费支出减少，行政单位1个，运行经费131.11万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：驼峰办2017年度部门决算公开报表.xls