一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门完成工作

（一）适应新常态，加快经济发展。

（二）把握新要求，狠抓乡村建设。

（三）统筹发展，抓好基础设施建设。

（四）巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制。

（五）着力保障改善民生，社会事业协调发展。

（六）聚焦项目建设，发挥镇域新优势。

（七）严抓社会管理，构建平安新局面。

（八）做好村“两委”换届选举工作，是推进全面从严治党、全面依法治国、加强基层组织建设、健全村级治理体系的重要基础。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制46人，其中行政编制29人、事业编制17人；

实有人员51人，其中行政编制23人、事业编制23人，退伍军人5人；

单位管理的离退休人员6人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值13.66万元（其中：财政拨款1辆，13.66万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值13.66万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1,231.30万元，较上年增加361.21万元，原因是人员变化及预算调整。

（2）2017年度本部门支出共计1,231.30万元，较上年增加361.21万元，原因是人员变化及预算调整。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1,231.30万元，其中财政拨款1,231.30万元，占总收入100%，主要是财政预算所得；无其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1,231.30万元，其中基本支出786.76万元，占总支出64%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出444.54万元，占总支出36%，主要用于乡村基础设施建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1,231.30万元，较上年增加361.21万元，原因是人员变化及预算调整。

（2）2017年度本部门财政支出共计1,231.30万元，较上年增加361.21万元，原因是人员变化及预算调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1,231.30万元，较上年增加361.21万元，原因是人员变化及预算调整。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1,231.30万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出5万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出528.17万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年增加57.91万元，原因是人员增加，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出421.71万元，用于社区建设等支出，较上年增加162.97万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出20万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出17.74万元，用于离退休人员支出，较上年减少10.96万元，原因是人员减少；

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1,231.30万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出321.52万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年增加76.42万元，原因是人员增加；

(2)商品和服务支出379.01万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年增加88.34万元，原因是项目工程增加；对个人和家庭补助支出252.87万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年减少27.02万元，原因是人员变化及预算调整。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出786.77万元，较上年增加25.15万元，原因是人员变化及项目新增。

其中，人员经费574.39万元，用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加103.44万元，原因是人员增加；公用经费212.38万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少78.29万元，原因是人员变化及预算调整。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入79万元，主要来源于社会福利彩票公益金，较上年增加79万元，原因是社区建设项目新增。

2017年度政府性基金支出79万元，主要用于社区建设，较上年增加79万元，原因是社区建设项目新增。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计10万元，较上年减少0.94万元，原因是严格执行预算标准，减少会议及培训支出。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待1万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.8万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制公务车辆使用。

2017年三公经费决算数10万元，预算数10万元，实现了预算数的100%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计285批次，827人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计4.5万元，主要用于召开镇村级干部会议，人大代表会议的伙食费等，较上年减少0.5万元，原因是严格控制会议次数。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计0.7万元，主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年减少0.44万元，原因是严格按照预算执行。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计212.37万元，主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少78.3万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费212.37万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：小纪汗镇2017年度部门决算公开报表.xls