一、部门主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、贯彻实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

4、协助有关部门组织实施残疾人专项扶贫工作。

5、组织开展为残疾人事业募捐活动。

6、认真接待、处理残疾人来信来访。

二、2017年度部门完成工作

1、培训残疾人730名（农村360名、城镇370名）。

2、城镇新安排残疾人就业90人。

3、居家安养残疾人数达到460人。

4、培训乡镇、村（社区）残疾人专职委员408人。

5、按要求严格做好第二代残疾人证核发工作。

6、开展各种文化活动，丰富残疾人的生活。

7、配发助听器5例、安装假肢12人、发放轮椅300辆。

8、残疾人自主创业全区120户。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位无。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业单位编制0人。

实有人员6人，其中行政2人、事业4人全部是退伍军人、单位无离休退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位无车辆，纳入固定资产账面的设备57台，价值 30.82万元，其中单价20万元以上设备无；单价50万元以上设备无；单价100万元以上设备无。2017年度当年购置公务用车无,购置单价20万元以上设备无；购置单价50万元以上设备无；购置单价100万元以上设备无。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项业务经费开展绩效自评，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计2327.55万元，较上年增加554.1万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程增加。

（2）2017年度本部门支出共计2327.55万元，较上年增加554.1万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计2327.55万元，其中财政拨款2327.55万元，占总收入100%，主要是上级和区级配套资金所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计2327.55万元，其中基本支出144.89万元，占总支出6%，主要用于人员和公用经费支出；项目支出2182.66万元，占总支出94%，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计2327.55万元，较上年增加554.1万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计2327.55万元，较上年增加554.1万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1764.83万元，较上年增加375.73万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1764.83万元，按支出功能科目分类，主要包括社会保障和就业支出-残疾人事业（20811）支出1764.83万元，较上年增加375.73万元，原因是残疾人“两项补贴”增加和残疾人事业增加，其中行政运行（2081101）支出144.89万元，较上年增加48.52万元，原因是人员工资增加和残疾人生活补助增加；残疾人康复（2081104）65.24万元，较上年减少54.98万元，原因是残疾人十件实事康复建设补助减少；残疾人就业和扶贫（2081105）支出277.77万元，较上年增加272.37万元，原因是残疾人十件实事和残疾人民生工程增加；残疾人生活和护理补贴（2081107）支出906.73万元，较上年增加906.73万元，原因是新增科目；其他残疾人事业支出（2081199）支出370.2万元，较上年减少796.93万元，原因是残疾人“两项补贴”。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1764.83万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出45.85万元，具体包括基本工资支出10.89万元，津贴补贴支出20.19万元，奖金支出1.58万元，或是补助0.56万元，其他社会保障缴费12.63万元，较上年增加0.7万元，原因是基本工资增加和社会保障缴费增加；商品和服务支出41.55万元，具体包括办公费5.28万元，印刷费2.5万元、水费0.15万元、电费0.81万元、邮电费0.3万元、物业管理费2.1万元、差旅费1.33万元、维修（护）费8.81万元、公务接待费1.8万元、劳务费9.52元、工会经费0.6万元、其他交通费支出8.36万元，较上年减少4.85万元，原因是办公费和劳务费较少；对个人和家庭补助支出1673.74万元，具体包括住房公积金4.91万元，较上年增加0.1万元，原因是人员工资增加住房提高，生活补助1030.36万元，医疗费补助271.96万元，生产补助366.51万元。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出144.89万元，较上年增加48.55万元，原因是对个人和家庭的补助增加，增加了残疾人居家安养。

其中，人员经费103.32万元，用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，较上年增加58.18万元，原因是增加了残疾人生活补助；公用经费41.55万元，用于商品和服务支出，较上年减少4.85万元，原因是办公经费和劳务费减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入562.72万元，主要来源于彩票公益金，较上年增加178.37万元，原因是残疾儿童康复救助增加。

2017年度政府性基金支出562.72万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，较上年增加178.37万元，原因是残疾儿童康复救助增加。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计1.8万元，较上年减少0.05万元，原因是公务接待费减少。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无因公出国；公务接待1.8万元，较上年减少0.05万元，原因是招待费减少；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本单位无公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元。

2017年三公经费决算数1.8万元，预算数1.8万元，实现了预算数的100%。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计11批次，72人次，主要用于公共活动和上级检查接待；无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

无会议费支出，较上年比较无变化。

3、部门培训费决算支出情况

无培训费支出，较上年比较无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计144.89万元，主要用于人员经费和单位日常运转支出、残疾人生活补助支出，较上年增加48.55万元，原因是增加残疾人生活补助支出。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费144.89万元，占机关运行经费100%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载残联2017年度部门决算公开报表.xls