一、部门主要职责

管理体育工作、促进体育发展、群众体育管理、竞技体育管理、体育行政审批、体育行业的行政审批、相关社区服务。负责体育协会的资格审查及有关管理工作，批授三级社会体育指导员。牢固树立体育强区目标，深入改进创新各项工作。

二、2017年度部门完成工作

1、根据我中心2017年计划，全年全区开展各级各类体育赛事活动等100多项次，我中心直接组织的职工乒乓球赛、羽毛球比赛、象棋比赛、城市足球联赛、农民广场舞大赛、老年门球、中老年篮球邀请赛等各类大型活动赛事20多项次。

2、扩大基础健身设施。目前，全区配送村级健身器材覆盖率达50%，乡镇全部配送。

3、全力争取李宁主题运动公园建设，促进体育产业科学发展。

4、广泛开展老年体育，提升老年人幸福指数。依托节庆日，掀起全民健身热潮。

⑴群众体育工作

1.举办大型群众体育活动18次以上；

2.“体彩杯”职工乒乓球、象棋、老年门球比赛和“99广场舞全民健身中国梦”展演活动等；

3.举办广场舞、健身操及三级社会体育指导员培训；

4.举办2017 陕西省群众冬季运动推广普及活动：雪地足球赛、雪地拔河、冰雪趣味项目等；

5.举行“舞动榆阳”广场舞大赛暨陕西省第三届全民健身操舞大赛；

6.举办2017·大美榆阳·首届六国搏击挑战赛；

7.培训三级社会体育指导员不少于110人次；

8.开展国民体质监测工作，完成国民体质监测1000名任务；

9.组织实施好农民健身工程和社区健身工程；

10.举办了“2017·大美榆阳·第四届陕、甘、宁、蒙、晋沙漠汽车越野赛”；

11.举办2017·大美榆阳·第二届大漠马拉松赛”；

12.举办金秋赛马暨蒙汉文化交流大会；

13.积极组队参加榆林市体育局举办的各类群众体育活动。

⑵竞技体育工作

1.举办2017年taptap点点app苹果下载中小学生运动会；

2.举办taptap点点app苹果下载首届千人少儿红拳展演暨taptap点点app苹果下载红拳进校园启动仪式；

3.参加榆林市第十四届运动会；

4.参加taptap点点app苹果下载2017年“迎国庆”职工运动会；

5.举办2017年“taptap点点app苹果下载跆拳道精英邀请赛”；

6.举办大美榆阳·第五届大漠游泳邀请赛；

7.参加举办各协会各类竞技比赛；

8.向市级以上输送运动员20人以上。

三、部门决算单位构成

2017年体育中心部门决算只包括体育中心本级，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；

实有人员14人，其中行政0人、事业14人；

单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（不属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款420.75万元。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计984.88万元，较上年增加245.14万元，原因是用于体育事业的彩票公益金增加。

（2）2017年度本部门支出共计984.88万元，较上年增加245.14万元，原因是群众体育项目和竞技体育项目的增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计984.88万元，其中财政拨款984.88万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计984.88万元。其中基本支出199.15万元，占总支出的20.22%，主要用于人员办公经费支出；项目支出785.73万元，占总支出的79.78%，主要用于竞技体育、群众体育与文化传媒支出等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计984.88万元，较上年增加245.14万元，原因是用于体育事业的彩票公益金增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计984.88万元，较上年增加245.14万元，原因是群众体育项目和竞技体育项目的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出420.75万元，较上年增加38.19万元，原因是竞技体育项目的增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出420.75万元，按支出功能科目分类，主要包括其他体育支出（2070399）280.88万元，用于体育活动经费和人员考核奖励支出，较上年增加20.44万元，原因是群众体育活动的增加；其他文化体育与传媒支出（2079999）96.6万元，用于农村文化建设支出，较上年增加38.04万元，原因是组织实施农民健身工程和社区健身工程；事业单位离退休（2080502）43.27万元，用于退休人员支出，较上年减少20.29万元，原因是工资比例的降低。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出420.75万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出111.65万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金等，较上年增加38.19万元，原因是工资比例上调；商品和服务支出254.66万元，具体包括办公费、印刷费、咨询费等，较上年增加47.66万元，原因是体育项目的增加导致办公费和印刷费的增加；对个人和家庭补助支出53.8万元，具体包括离休费和退休费，较上年减少19.52万元，原因是工资比例的降低。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出199.15万元，较上年减少9.85万元，原因是人员津补贴降低。

其中，人员经费165.45万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出，较上年增加减少9.15万元，原因是津补贴的降低；公用经费33.7万元，用于办公费、水费、电费等支出，较上年增加10.64万元，原因是体育项目增加导致印刷费的增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入564.13万元，主要来源于财政拨款，较上年增加206.93万元，原因是体彩公益金增加。

2017年度政府性基金支出564.13万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，较上年增加206.93万元，原因是群众体育和竞技体育项目的增加。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0.24万元，较上年减少0.03万元，原因是公务接待费减少。其中公务接待0.24万元，较上年减少0.03万元，原因是接待批次、人数减少；公务用车维护0万元，原因是车辆改革，公车回收。本年上年均无因公出国、公车购置、公务公车维护支出。

2017年三公经费决算数0.24万元，预算数2.15万元，实现了预算数的11.16%，原因是公务接待费用减少。

公务接待费支出情况：2017年国内公务接待累计5批次，54人次，主要用于业务接待，工作检查活动接待。2017年无国际接待，本年无出国团组，本年未购置新车，截止2017年公务用车保有量为0辆。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度本单位无会议费，上年也无此项支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度本单位无培训费，上年也无此项支出。

（七）机关运行经费安排情况

2017年度，本部门机关运行经费共计33.07万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费等，较上年减少0.38万元，原因是办公费用的减少。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费33.07万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况

2017年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载体育训练中心2017年部门决算公开报表.xls