一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行了党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规，拟订全区卫生事业发展规划及全区卫生院工作的政策、法规草案、规章、技术规范和卫生标准并监督实施。

（二）研究拟订全区区域卫生规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，组织实施卫生规划和医疗卫生院行业服务要素准入制度。

（三）研究拟定全区农村卫生发展规划和政策措施并组织实施。

（四）拟定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施及服务标准，规划并实施社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健综合管理和监督，指导母婴保健专项技术的实施。

（五）贯彻预防为主的方针，开展了全民健康教育；拟定实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

（六）负责卫生应急工作，拟定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责组织调度全区卫生技术力量，会同有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处置；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）贯彻执行中、省、市关于卫生院、药品、医疗器械法律法规及有关标准和技术规范，贯彻实施中、省、市关于卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。

（八）贯彻实施中、省、市基本药物制度和药品“三统一”零差率销售制度，出台了《taptap点点app苹果下载药品零差率销售补助办法》。

（九）贯彻中、省促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主，以农村为重点，中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。

（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十一）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻行中、省医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准主，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（十二）拟订并组织实施全区卫生人才发展规划和医药卫生科技发展规划；组织实施卫生技术人员资格认定、专业技术职称晋升、培训、考试、继续教育和卫生行业人才交流工作。

（十三）贯彻执行《红十字法》，开展抢险救灾和社会救助工作；依法监督管理采供血及临床用血质量。

（十四）负责拟订并实施城乡公共卫生均等化项目指导方案和各项公共卫生项目的补助考核。

（十五）承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。　　

二、2017年度部门完成工作

（一）继续推进区级公立医院综合改革，推广法人治理机构模式，试行人事、工资、分配等核心制度改革。　　

（二）继续实施区级骨干医师培训，提高诊疗技术水平。　　　

（三）建成投用区人民医院，加快星元医院和妇保院改扩建项目建设。　　　

（四）全面实施国家基本药物制度，继续推进一级医疗机构和区属公立二级医疗机构药品“三统一”配送工作。　　　

（五）以防控鼠疫、人间布病疫情及氟骨症现症患者治疗工作为重点，积极开展地方病各病种病情监测及调查工作。　　　

（六）进一步提高传染病报告和处置能力。预防接种和儿童免疫规划疫苗接种率达95%以上。加强对艾滋病患者、重性精神病患者的管理与救治，不断完善管理救治体系。　　　

（七）组织实施公共卫生服务均等化项目，抓好健康档案的建立、老年人体检和农村孕产妇免费住院分娩补助项目和育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目及农村妇女两癌筛查等工作，继续开展新生儿疾病筛查，降低出生缺陷率，保持住院分娩率在95%以上，加强孕产妇和0—6岁儿童健康管理。　　　

（八）提高新农合筹资标准和报销比例。将新农合筹资标准提高到每人每年500元，新农合参合率增至98.58%，新农合政府补助资金及时到位率达到100%。做好新型农村合作医疗的监管工作。　

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算的二级预算单位共有21个，包括：1.榆林市taptap点点app苹果下载卫生局，2.taptap点点app苹果下载疾病预防控制中心，3.taptap点点app苹果下载卫生局卫生监督所，4.taptap点点app苹果下载新型农村合作医疗管理办公室，5.点点地方病防治办公室，6.taptap点点app苹果下载初级卫生保健办公室，7.taptap点点app苹果下载药品采购与结算管理中心，8.taptap点点app苹果下载社区卫生管理办公室，9.taptap点点app苹果下载驼峰路街道办事处社区卫生服务中心，10.taptap点点app苹果下载上郡路街道办事处社区卫生服务中心，11.taptap点点app苹果下载鼓楼街道办事处社区卫生服务中心，12.taptap点点app苹果下载青山路街道办事处社区卫生服务中心，13.taptap点点app苹果下载崇文路街道办事处社区卫生服务中心，14.taptap点点app苹果下载航宇路街道办事处社区卫生服务中心，15.taptap点点app苹果下载新明楼街道办事处社区卫生服务中心，16.榆林市痔瘘医院，17,taptap点点app苹果下载妇幼保健院，18.taptap点点app苹果下载人民医院，19.taptap点点app苹果下载西沙医院，20.榆林市星元医院，21.taptap点点app苹果下载乡镇卫生院。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1493人，其中行政编制12人、事业编制1481人；

实有人员1328人，其中行政9人、事业1319人；

单位管理的离退休人员376人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆47辆，价值876.23万元（其中：财政拨款24辆，298.34万元），纳入固定资产账面的设备80台，价值14075.72万元，其中单价20万元以上设备共有8台，价值910.55万元；单价50万元以上设备共有32台，价值2176.74万元；单价100万元以上设备共有48台，价值11898.98万元。2017年度当年购置公务用车1辆，39万元（否财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备5台，价值192.6万元；购置单价100万元以上设备2台，价值678.95万元；购置单价20万元以上设备共有8台，价值910.55万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计80691.71万元，较上年增加7622.17万元，原因是事业收入和其他收入增加。

（2）2017年度本部门支出共计80689.86万元，较上年增加7620.32万元，原因是事业收入和其他收入增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计80691.71万元，其中财政拨款25275.32万元，占总收入31%，主要是财政拨款所得；事业收入55050.91万元，占总收入68%，主要是医疗收入所得；其他收入365.48万元，占总收入1%，主要是利息收入，其他收入所得。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计80689.86万元，其中基本支出68424.83万元，占总支出85%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出12265.03万元，占总支出15%，主要用于是按照当年开展各项工作任务的需要予以安排，主要用于均等化公共卫生服务、药品零差率销售补助、重大公共卫生、医技楼建设、医疗设备购置等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计25275.32万元，较上年减少4494.13万元，原因一是退休人员已移交养老经办中心工资调整，二是减少固定资产投入。

（2）2017年度本部门财政支出共计25273.47万元，较上年减少4495.99万元，原因一是退休人员已移交养老经办中心工资调整，二是减少固定资产投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出25268.47万元，较上年减少4486.14万元，原因一是退休人员已移交养老经办中心工资调整，二是减少固定资产投入。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出25268.47万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）支出154.33万元，用于行政管理事务支出，本年新增，原因是2017年招聘村卫生室协管人员工资及福利支出；行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休（2080501）支出44.32万元，用于行政单位离退休支出，较上年减少19.6万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，此项经费只列支退休人员其他工资福利支出；行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出1321.64万元，用于事业单位离退休支出，较上年减少581.04万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，此项经费只列支退休人员其他工资福利支出；医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行（2100101）支出210.18万元，用于行政单位运行支出，较上年减少60.01万元，原因是其他项目投资已完工；医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）支出601.42万元，用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，较上年增加119.15万元，原因是财政改革增加事业单位按人员预算工作经费；公立医院-综合医院（2100201）支出5673.78万元，用于综合医院支出，较上年减少4243.3万元，原因是人民医院医技大楼完工，不再预算；公立医院-中医（民族）医院（2100202）支出1494.32万元，用于中医院支出，较上年增加310.32万元，原因是新购买CT、B超；公立医院- 妇产医院（2100206）支出50万元，用于妇产医院支出，原因是孕产科特色科室建设；较上年增加50万元；公立医院-儿童医院（2100207）支出100万元，用于儿童医院支出，较上年增加30万元，原因是儿科特色科室建设；公立医院-其他专科医院（2100208）支出273.52万元，用于痔瘘医院支出，较上年增加35.75万元，原因是维修医技楼；基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构（2100301）支出1401.34万元，用于城市社区卫生支出，较上年增加257.43万元，原因是事业单位财政改革按人员预算办公经费、维修医技楼、打造特科室等；基层医疗卫生机构-乡镇卫生院（2100302）支出3312.95万元，用于乡镇卫生院支出，较上年减少125.24万元，原因是医技楼建设完工，不再预算；基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出3963.49万元，用于其他基层医疗卫生支出，较上年增加3309.01万元，原因是项目经费增加预算；公共卫生-疾病预防控制机构（2100401）支出831.87万元，用于疾病预防控制支出，较上年减少6.49万元，原因是死因监测项目已完工；公共卫生-卫生监督机构（2100402）支出409.08万元，用于卫生监督机构支出，较上年增加28.79万元，原因是财政改革增加事业单位按人员预算工作经费；公共卫生- 妇幼保健机构（2100403）支出935.06万元，用于妇幼保健机构支出，较上年减少303.95万元，原因是妇保院医技大楼完工，不再预算；公共卫生- 基本公共卫生服务（2100408）支出2925.12万元，用于基本公共卫生支出，较上年减少1864.85万元，原因是每年公卫补助资金于次年4月份前结清，本年只是预拨；公共卫生- 重大公共卫生专项（2100409）支出1084.29万元，用于重大公共卫生支出，较上年增加755.94万元，原因是项目经费增加预算；公共卫生- 其他公共卫生支出（2100499）支出321.33万元，用于其他公共卫生支出，较上年增加87.01万元，原因是项目经费增加预算；财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助（2101203）支出95.26万元，用于对新型农村合作医疗基金的补助支出，本年新增，原因是扶贫兜底资金追加；医疗救助- 城乡医疗救助（2101301）支出40.57万元，用于城乡医疗救助支出，本年新增，原因是原因是扶贫兜底资金追加；其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）支出24.59万元，用于其他医疗卫生与计划生育支出，较上年减少55.18万元，原因是项目经费有所减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出25268.47万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出9207.63万元，具体包括基本工资2818.12万元，津贴补贴793.52万元，奖金247.83万元，其他社会保障缴费1224.3万元，伙食补助费140.01万元，绩效工资3905.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元，职业年金缴费4.1万元，其他工资福利支出66.44万元，较上年增加1518.86万元，原因是本年人员工资调整；商品和服务支出11163.29万元，具体包括办公费516.75万元，印刷费431.03万元，咨询费0.8万元，手续费20.04万元，水费178.19万元，电费197.78万元，邮电费122.63万元，取暖费63.54万元，物业管理费44.53万元，差旅费179.55万元，维修（护）费724.34万元，租赁费0.57万元，培训费4.66万元，公务接待费4万元，专用材料费7197.96万元，专用燃料费198.12万元，劳务费948.75万元，委托业务费68万元，工会经费51.15万元，福利费88.23万元，公务用车运行维护费20.2万元，其他交通费用22.17万元，其他商品和服务支出80.3万元，较上年减少1248.36万元，原因是项目减少；对个人和家庭补助支出2665.81万元，具体包括退休费1272.15万元，抚恤金4.15万元，生活补助327.62万元，医疗费346.74万元，住房公积金706.56万元，购房补贴2.95万元，采暖补贴0.48万元，其他对个人和家庭的补助支出5.16万元，较上年减少175.33万元，原因是退休人员已移交养老经办中心。基本建设支出100万,具体包括基础设施建设100万元，较上年减少4200万元，原因是项目经费减少。其他资本性支出支出1718.07万,具体包括办公设备购置290.4万元，专用设备购置1367.67万元，信息网络及软件购置更新60万元，较上年减少795.07万元，原因是本年压缩办公设备购置支出。债务利息支出413.67万,具体包括国内债务付息413.67万元，本年新增，原因是增加项目。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出13837.02万元，较上年减少22.38万元，原因是退休人员已移交养老经办中心工资调整，项目经费减少。

其中，人员经费11322.4万元，用于人员经费支出，较上年增加1030.6万元，原因是人员工资调整；公用经费2514.62万元，用于公用经费支出，较上年减少1052.98万元，原因是项目经费减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入5万元，主要来源于其他城市公用事业附加安排的支出，较上年减少9.84万元，原因是项目经费减少。

2017年度政府性基金支出5万元，主要用于其他城市公用事业附加安排的支出，较上年减少9.84万元，原因是项目经费减少。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计24.2万元，较上年减少7.55万元，原因是本年压缩“三公”经费支出。其中无因公出国费用，上年也无因公出国费用；公务接待4万元，较上年减少2.83万元，原因是本年压缩“三公”经费支出；公务用车购置39万元，上年无公务用车购置费，较上年增加39万元，原因是单位需要；公务用车维护20.2万元，较上年减少4.72万元，原因是本年压缩“三公”经费支出。

2017年三公经费决算数24.2万元，预算数24.23万元，实现了预算数的100%，原因是三公经费按预算支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门无因公出国团组活动。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车1辆，2017年末公务用车实际保有量47辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计80批次，532人次，主要用于日常检查活动接待；无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度无会议费支出，上年也无会议费支出。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计4.66万元，主要用于初保办、卫生监督所培训，较上年减少93.36万元，原因是本部门今年培训会人员规范和次数减少。

(七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计126.02万元，主要用于行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，较上年减少48.70万元，原因是退休人员已移交养老经办中心工资调整。其中行政单位1个，运行经费126.02万元，占机关运行经费100%；事业单位44个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载卫计局2017年度部门决算公开报表.xls