一、部门主要职责

（一）贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定并组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

（九）会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划，组织实施企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

（十）负责全区行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本区管理办法，并组织实施。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、2017年年度完成工作任务

1、转移农村劳动力67500人，劳动力转移创经济收入9.5亿元，职业技能培训8000人。（40分）

2、城镇新增就业3500人。（20分）

3、城镇登记失业率控制在3%以内。（20分）

4、城镇失业人员再就业1100人，就业困难人员再就业600人。（20分）

5、高校毕业生就业见习150人。（10分）

6、就业培训550人，创业培训400人。（20分）

7、新增高级工110人，技师10人。（20分）

8、基本养老保险参保22.68万人，其中城乡居民社会养老保险参保18.2万人，企业职工养老保险参保2.2万人，企业离退休参保9600人。城镇基本养老保险征缴基金38300万元。（30分）
9、城镇基本医疗保险参保12.3万人，征缴基金13700万元。（30分）

10、失业保险参保16500人。（10分）

11、工伤保险参保23500人，征缴基金850万元。（20分）

12、生育保险参保19900人，征缴基金360万元。（30分）

13、劳动人事争议仲裁结案率90%，劳动监察投诉结案率95%。（20分）1、深入贯彻实施《公务员法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《就业促进法》、《社会保险法》和《劳动保障监察条例》等法律法规，确保劳动关系和谐稳定。（50分）

14、加强人事人才队伍建设，完善人才评价机制，分类推进职称制度改革。（30分）

15、严格实行事业单位统一公开招聘制度，健全组织实施办法，完善公开招聘程序。（40分）

16、加强工作人员考核、培训工作，严格兑现考核结果。（30分）

17、加强事业单位人事管理工作，落实人事管理配套政策，做好专业技术岗位设置管理和岗位聘用工作。（30分）

18、深化机关事业单位工资收入分配制度改革，加强事业单位绩效工资总量管理。（40分）

19、依法维权，及时跟进，着力化解各类劳动纠纷，维护好劳动者权益。（30分）

20、继续把高校毕业生就业工作放在首位，全面落实扶持高校毕业生就业创业各项优惠政策。（40分）

21、围绕统筹工资收入分配改革、促进充分就业、提升社会保障水平、构建和谐劳动关系等重点工作，落实政策措施，创新工作模式，切实保障和改善民生。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

taptap点点app苹果下载人力资源和社会保障局有6个下属事业单位：taptap点点app苹果下载公共就业服务中心、taptap点点app苹果下载医疗保险经办中心、taptap点点app苹果下载城乡居民养老保险经办中心、taptap点点app苹果下载促进农村居民进城落户办公室、taptap点点app苹果下载劳动监察大队、机关事业单位养老保险基金管理办。六个单位的经费管理方式为全额财政预算管理单位。

（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，taptap点点app苹果下载人力资源和社会保障系统核定总编制107人，制行政编制21人，事业编制88人。实有在岗总人数129，行政人数21人，实有事业人数108人。离退休人员25人,其中离休人员1人，退休人员已移交养老经办中心。全额预算单位，国库集中支付。截止2017年底，固定资产1609.84万元。

人社系统人员情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆6辆，价值78.15万元，纳入固定资产账面的设备6台，价值78.15万元，全部是财政拨款车辆。没有单价超过20万元的设备，没有单价超过50万元的设备，没有单价超过100万元的设备。办公场所占用12907.74平方米，价值3652.06万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计4330.68万元，较上年增加1724.68万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员经费增加1056.78万元，行政事业类项目收入增加667.90万元。

（2）2017年度本部门支出共计4330.68万元，较上年增加1724.68万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目支出增加667.90万元。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计4330.68万元，其中财政拨款4329.20万元，占总收入99.07%；政府性基金预算财政拨款1.48万元，占总收入0.93%，事业收入0万元；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计4330.68万元，其中基本支出2341.95万元，占总支出54.08%，主要用于人员经费、日常公用经费支出；项目支出1988.73万元，占总支出45.92%，主要用于行政事业类项目支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计4329.20万元，较上年增加1738.20万元，新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目收入增加667.90万元。

（2）2017年度本部门财政支出共计4329.20万元，较上年增加1738.20万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目支出增加667.90万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出4329.20万元，较上年增加1738.20万元，新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目收入增加667.90万元。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出4329.20万元，按支出功能科目分类，主要包括2011099 其他人力资源事务支出29.02万元、较上年减少69.77万元，原因是事业单位招聘工作人员考录经费2016年由人社局支付，2017年主要由业务部门支付；2080101 行政运行325.86万元，较上年增加49.75万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办；2080104综合业务管理624.98万元，较上年增加65.33万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办；2080109 社会保险经办机构587.48万元 ，较上年增加57.44万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办； 2080502事业单位离退休支出1055.26万元 ，较上年增加968.89万元，原因是全区退休人员9月起经费转入机关事业单位养老保险基金管理办；2120805 创业担保贷款贴息支出1421万元，较上年增加492.16万元省、市专项资金到账，注入创业担保贷款贴息基金专户；本年新增2080502全区行政事业单位离退休人员9-12月支出968.89万元。3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

3、一般公共预算按经济科目分类

2017年度一般公共预算拨款支出4329.20万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出696.03万元，具体包括，行政运行177.28万元、 综合业务管理249.59万元、 社会保险经办机构269.16万元，较上年增加61.66万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办；商品和服务支出725.46万元，具体包括，行政运行79.92万元、综合业务管理332.46万元、社会保险经办机构211.84万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出84.76万元，较上年增加304.3万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办场地装修，设备购置；对个人和家庭补助支出1296.97万元，具体包括，其他人力资源事务支出39.02万元、行政运行68.65万元、 综合业务管理29.05万元、社会保险经办机构44.58万元、2017年9月起退休人员转入机关养老保险养老经办中心1055.26万元，较上年增加1094.33万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1055.26万元；对企事业单位的补贴1421万元，用于创业担保贷款贴息，较上年增加492.16万元，省、市专项资金到账，注入创业担保贷款贴息基金专户。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出4329.20万元，较上年增加1738.20万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目支出增加667.90万元。

其中，人员经费支出1922.68万元，用于工资福利支出645.67万元、对个人和家庭的补助221.75万元、全区退休人员9-12月经费增加1055.26万元，较上年增加1094.33万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1055.26万元；公用经费419.27万元，用于商品和服务支出419.27万元，较上年减少28.90万元，原因是当年正常调整。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入1.48万元，主要来源于补助被征地农民支出，较上年减少13.52万元，原因是当年正常调整。

2017年度政府性基金支出1.48万元，主要来源于补助被征地农民支出，较上年减少13.52万元，原因是当年正常调整。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计17.79万元，较上年增加0.14万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办。其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待6.34万元，较上年增加0.29万元，原因是新成立机关事业单位养老保险基金管理办；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护11.45万元，较上年减少0.15万元，原因是当年正常调整。

2017年三公经费决算数17.79万元，预算数17.79万元，实现了预算数的100%。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量3辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计187批次，1411人次，主要用于公务活动接待；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计27.3万元，主要用于事业单位考录工作，较上年减少0.2万元，原因是当年正常调整。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度会议费共计27.3万元，主要用于事业单位考录工作，较上年减少0.2万元，原因是当年正常调整。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本系统机关运行经费共计79.92万元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年减少5.45万元，原因是车辆经费减少。其中行政单位1个，运行经费15.60万元，占机关运行经费19.52%；事业单位6个，运行经费64.32万元，占机关运行经费80.48%。

（八）政府采购情况。

2017年本系统政府采购预算共164.22万元，其中货物类164.22万元、服务类0万元、工程类0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    2017年度部门决算公开报表(人社).xls