一、部门主要职责

老龄办工作是负责全区老龄工作，主要包括高龄老年人保健费的审验发放，农村幸福院的建设补助发放、运营监管及运营费的发放，市内医养结合的发展等。

二、2017年度部门完成工作

1、高龄老人生活保健补贴已发放。

2、开展居家养老服务试点工作。

3、老年节、敬老月庆祝活动和老年宣传工作。

4、农村幸福院建设按计划发展。

5、完善了社区为老服务信息平台的建设。

6、筹集资金开展了特困老年人慰问救助活动。

三、部门决算单位构成

taptap点点app苹果下载老龄办是全额制独立的事业单位，所有经费都有财政统一预算拨付。2017年度本部门决算单位只包括老龄办本级，无下属单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；

实有人员11人，其中行政1人、事业10人；

单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值11.0415万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备118台，价值122.3872万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值35.6万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价，本部门不涉及

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计3353.2463万元，较上年增加249.280566万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。

（2）2017年度本部门支出共计3353.2463万元，较上年增加249.280566万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计3353.2463万元，其中财政拨款3353.2463万元，占总收入100%，主要是财政拨付所得；事业收入3353.2463万元，占总收入100%，主要是财政拨付所得；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计3353.2463万元，其中基本支出161.3643万元，占总支出4.8%，主要用于人员经费、公用经费支出；项目支出3191.882万元，占总支出95.2%，主要用于专项业务经费支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计3353.2463万元，较上年增加249.280566万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。

（2）2017年度本部门财政支出共计3353.2463万元，较上年增加249.280566万元，原因是老年人数量增加、农村幸福院建设及运营费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2971.2463万元，较上年增加12.117646万元，原因是老年人数量增加享受保健费费用增加。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出3353.2463万元，按支出功能科目分类，主要包括老龄事务（2080205）支出2957.38万元，用于基本支出147.5万元，较上年增加23.9643万元，原因是对个人和家庭的补助有所增加，用于项目支出2809.88万元，较上年增加55.5万元，原因是对个人和家庭的补助有所增加；事业单位离退休（2080502）支出13.86较上年减少5.2万元，原因是退休人员工资移交至养老经办中心； 用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出382万元，较上年增加382万元，原因是政府基金对老年事业的发展补贴增加。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出2971.2463万元，按支出经济科目分类，主要包括工资福利支出101.402618万元，具体包括基本工资28.5276万元、津贴补贴2.5452万元、奖金6.9704万元、其他社会保障缴费16.203767万元、伙食补助费1.2885万元、绩效工资37.4244万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.163351万元、职业年金缴费1.1794万元、其他工资福利支出2.1万元，较上年减少16.55万元，原因是降低生活津贴补助标准、退休人员工资9-12月工资移交至养老经办中心；商品和服务支出8.616632万元，具体包括办公费1.692824万元、印刷费0.91995万元、邮电费0.409358、差旅费2.7753万元、工会经费0.52万元、其他交通费用0.2234万元、其他商品和服务支出2.0758万元，较上年减少24.8万元，原因是消减了培训费、会议费等开支；对个人和家庭补助支出3242.86705万元，具体包括退休费13.8611万元、生活补助861.177万元、医疗费（保健费）2358.47万元、其他对个人和家庭的补助支出9.35895万元，较上年增加283.7384万元，原因是增加了政府性基金拨款对个人和家庭补助支出。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出161.3643万元，较上年增加23.9643万元，原因是对个人和家庭的补助有所增加。

其中，人员经费101.402618万元，用于工资、福利支出，较上年减少16.55万元，原因是退休人员工资移交至养老经办中心；公用经费8.616632万元，用于办公等日常支出，较上年减少24.8万元，原因是消减了培训费、会议费等开支。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

2017年度政府性基金收入382万元，主要来源于财政拨款，较上年增加382万元，原因是政府基金对老年事业的发展补贴增加。

2017年度政府性基金支出382万元，主要用于老年幸福院的建设、运营补贴，较上年增加382万元，原因是政府基金对老年事业的发展补贴增加。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少3.3万元，原因是本年度无因公出国支出。其中因公出国0万元，较上年减少3.3万元，原因是本年度无因公出国支出；公务接待0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平；公务用车维护0万元，较上年持平。

2017年三公经费决算数0万元，预算数0万元，实现了预算数的0%，无支出。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，无支出。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计0批次，0人次，无国际接待。

2、部门会议费决算支出情况

本年上年均无支出

3、部门培训费决算支出情况

本年上年均无支出

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计8.616632万元，主要用于商品和服务支出，较上年减少24.8万元，原因是消减了培训费、会议费等开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费8.616632万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共0.36万元，其中货物类0.36万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：老龄办-2017年度部门决算公开报表.xls