一、部门主要职责

党委主要职责是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

二、2017年度部门完成工作

（一）加强了基层党建工作建设，村委班子队伍建设更加健全，党员队伍组织生活全面开展，并激励了一批能人返乡任职，配强了带头人。

（二）建立区、镇、村、户四级产业发展体系，精准发力，下绣花功夫，如期完成了2017碾脱贫任务。

（三）创新机构建设、创新改革方式，全镇19个行政村，11个村完成三变改革工作任务。

（四）因地制宜，改革创新，稳步推进现代农业。①积极推进黄崖窑村文化旅游发展产业②依附三变改革大力发展柏盖梁现代农业，小麦种植、大棚蔬菜设施建设；③着力发展山地特色果业；④全面加强生态文明建设，加强了环境卫生整治。

（五）综合施策，强化管理，确保全镇安全稳定。①分类调处矛盾，确保基础稳定；②深入抓好安全生产工作；③全力打赢环保攻坚战。

（六）以人为本，全面发展，社会各项事业蓬勃发展。①民生保障方面；②科教文卫方面；③精神文明建设方面；④发展乡村旅游方面。

（七）筑牢根基，迸发活力，加强党建和党风廉政建设。

（八 ）解放思想，砥砺奋进，全面加强自身建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算和所属行政单位决算。

本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；

实有人员44人，其中行政编制22人、事业编制17人，退伍军人5人；

单位管理的离退休人员11人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属行政单位共有车辆1辆，价值17.98万元（其中：财政拨款1辆，17.98万元），纳入固定资产账面的设备1台，价值17.98万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

2017年度我镇对朱庄村革命老区道路建设进行了绩效评价，2017年3月由区财政局下达该路段专项经费110万元，榆区政财预发（2017）11号。2017年5月该路段工程实施完工，经验收实施路段全程长5.359公里，水泥路面宽4.5米，厚18公分，全程水泥硬化。隔断修建了道路排水，边沟、积流槽，栽植了道路标志牌，工程总造价为人民币贰佰陆拾玖万叁仟肆佰壹拾捌元整（￥2693418元），项目完工后可供1025人受益，改善了村庄面貌，加强了基础设施建设，方便了农民出行、生产问题，推动了农村经济建设。

七、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本部门收入共计1536.6万元，较上年增加370.68万元，原因是人员变化及项目增多。

（2）2017年度本部门支出共计1536.5万元，较上年增加370.66万元，原因是人员变化及项目增多。

本年度收入构成情况

2017年度部门总收入共计1536.6万元，其中财政拨款1536.4万元，占总收入100%，主要是财政预算所得；其他收入0.2万元，占总收入0%，主要是利息所得。

2、本年度支出构成情况

2017年度部门总支出共计1536.5万元，其中基本支出841.83万元，占总支出55%，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出694.68万元，占总支出45%，主要用于乡村基础设施建设等支出。

（二）2017年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2017年度本部门财政收入共计1536.4万元，较上年增加370.66万元，原因是人员变化及项目增多。

（2）2017年度本部门财政支出共计1536.5万元，较上年增加370.66万元，原因是人员变化及项目增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1536.5万元，较上年增加370.66万元，原因是人员变化及项目增多。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1536.5万元，按支出功能科目分类，主要包括一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）支出5万元，用于人大事务支出，较上年没有变化，原因是人员没有变动；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出504.52万元，用于单位人员经费及公用经费支出，较上年增加51.27万元，原因是单位人员有所增加，财政预算资金调整；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出918.76万元，用于单位维修等支出，较上年增加447.38万元，原因是增加了项目支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出15万元，用于单位党委事务支出，较上年没有变化，严格控制经费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出34.19万元，用于离退休人员支出，较上年减少18.81万元.退休人员移交至养老经办中心，人员减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度一般公共预算拨款支出1536.5万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出314万元，具体包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等，较上年增加51.9万元，原因是人员增加；

(2)商品和服务支出201.8万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、维护费等支出，较上年减少28.04万元，原因是项目工程减少；对个人和家庭补助支出325.93万元，具体包括退休费、生活补助、住房公积金等人员经费，较上年减少6.57万元，原因是退休人员减少，。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2017年度一般公共预算基本支出841.73万元，较上年减少17.33万元，原因是退休人员移交养老经办中心。。

其中，人员经费639.93万元，用于干部职工基本工资、津贴补贴等支出，较上年增加45.33万元，原因是人员增加；公用经费201.8万元，用于办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少28万元，原因是各项费用相应减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2017本部门年度三公经费支出共计6.98万元，较上年减少0.05万元，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。其中因公出国0万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及此项活动；公务接待3.46万元，较上年没有变化，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次；公务用车购置0万元，较上年没有变化，原因是未购置公务用车；公务用车维护3.52万元，较上年减少0.05，原因是严格公务车辆维修、用车。

2017年三公经费决算数6.98万元，预算数7.48万元，减少了预算数，实现了预算的93%，原因是严格执行预算标准，控制陪餐人次及公务车辆使用。

因公出国团组情况：2017年度本部门因公出国团组0个，共0人次，主要是不涉及此项活动，不涉及支出内容。

公务用车购置及保有情况：2017年度本部门新购置公务用车0辆，2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费支出情况：2017年度国内公务接待累计396批次，915人次，主要用于上级部门检查工作等活动接待；国际接待累计0批次，0人次，主要不涉及此项接待。

2、部门会议费决算支出情况

2017年度会议费共计6.5万元，较上年增加1万元，主要原因是用于召开镇村级干部会议，人大代表会议人员与次数有所增加。

3、部门培训费决算支出情况

2017年度培训费共计3.5万元，较上年增加2万元。主要用于对村干部相关业务培训，镇村干部组织出镇参观学习培训的讲课费、培训资料费等，

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度，本部门机关运行经费共计201.8万元，主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费等支出，较上年减少81.54万元，原因是单位加强公用经费支出管理，财政预算资金调整。其中行政单位1个，运行经费201.8万元，占机关运行经费100%，事业单位0个，运行经费0万元；参公单位0个，运行经费0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2017年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：taptap点点app苹果下载鱼河峁镇政府-2017年度部门决算公开报表.xls