一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中、省、市、区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，参与起草全区内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，拟定相关措施并组织实施。

2、拟定全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策；负责大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划（包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改、扩建，以及改变现有商业网点用途，都必须符合城市商业网点规划）、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行中、省、市、区规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，加强全区商务综合行政执法工作；负责商务领域的举报投诉及查处工作。

5、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通、典当企业、二手车交易、民爆物品等特殊行业和重要商品进行监督管理。

6、执行中、省、市、区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品管理工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、牵头拟定全区服务贸易发展规划，并开展相关工作；负责全区现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全区会展业发展规划、组织实施和行业管理。

8、负责全区对外经济合作工作，指导全区外商投资管理工作；负责全区进出口贸易企业的培育和指导工作，研究制定相关地方性进出口贸易的规定和措施；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外援助工作。

9、指导并促进内外贸领域行业协会、社会中介组织的发展；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导在我区的国家级开发区、省级经济（技术）开发区和全区各类园区的有关商务工作。

10、负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市taptap点点app苹果下载商务局为行政单位，本单位内设股室3个，分别为办公室、财务审计股、业务管理股。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，是全区商务工作转型发展、创新发展、突破发展的关键阶段，我局要在区委、区政府的统一部署下，扎实工作、求真务实、积极服务，努力确保追赶超越各项指标顺利完成。我们将坚持以突出党建为引领，以“追赶超越”为目标，以电商产业为抓手，以“三项机制”为保障，推进传统商贸业转型升级、新兴服务业落地生根、进出口贸易稳步发展，努力建设大市场、搞活大流通、发展大贸易，创造商务工作追赶超越新业绩。

（一）2018年主营业务工作完成情况

完成社会消费品零售总额147亿元，增速达到8%，服务业总值290亿元，服务业增加值占生产总值比重37.7%，增速达到10%，完成外贸进出口总额2800万元，成品油销售19.8万吨，民爆物品销售2500万元，力争使城市社区便民服务设施进一步完善，消费对经济增长的拉动进一步增强，现代服务业和物流园区建设进一步加快，流通领域和特种行业的经营进一步规范。

（二）、主要工作完成情况及工作措施

1、抓电商产业提质增效

一是尽快成立taptap点点app苹果下载电子商务领导小组，制定《taptap点点app苹果下载电子商务规划》，出台《鼓励电子商务发展实施意见》，加强对电商产业整体规划，建立各部门沟通协作机制，构建高效的电商发展服务体系；二是加强电商产业供应链、物流链、人才链建设，整合邮政、供销等公共资源，实现客货运输站点、农资配送站点和快递服务点“多点合一”；三是积极推进农村电商发展，在镇川、鱼河峁、牛家梁、补浪河、小壕兔新建5个农村电商服务点，辐射带动周边乡镇电商产业发展，着力解决农村群众买难卖难问题；四是争取福建榆林商会投资10亿元建设农产品批发电商物流园项目落地，着力培育和发展具有良好发展潜力和广阔市场前景的电子商务企业，发挥龙头企业示范引领作用。

2、抓传统商贸业转型升级

一是运用区政府稳增长扶持政策和奖励资金，鼓励发展线上线下互动融合的O2O模式，发展服务类电子商务，促进同城购物平台发展，多方位提供美食、娱乐、购物等本地消费服务信息，积极推进传统百货、连锁超市、便利店等零售业电子商务发展，探索发展网货体验店、配送站和服务中心；二是鼓励社会资本改造闲置设施场所兴办商贸集聚区，支持各类商贸企业以连锁、代理、配送等形式进驻我区，发展社会商业，打造便捷商贸圈，扩大消费市场，盘活闲置资产，激发市场活力；三是用足用活省、市市场流通体系专项资金，扶持农贸市场、农产品流通企业、再生资源市场等传统服务业升级改造，支持家政服务、连锁经营、电子商务等新型服务业发展壮大。

3、抓新兴服务业落户生根

一是积极争取国家级无车承运人试点企业—榆林市货达物流有限公司注册并落户榆阳，通过“互联网+物流”的方式，实现对零散运输车辆的有效整合和货物与车辆的高效匹配，加快我区煤炭高效外运；二是建立以加工企业为核心、产供销一体化的农产品冷链物流体系，以物流配送中心为核心发展区域内农产品短途冷链物流体系，利用第三方物流发展跨区域的农产品长途冷链物流体系，依托农产品生产基地改造建设一批冷链物流基地，推进农超对接，采取以奖代补的方式对冷链物流企业的基础设施建设、技术应用等给予资金支持。

4、抓进出口贸易稳步增长

一是利用榆林海关通关契机，加大出口型外贸企业培育力度，引导企业“走出去”开拓国际市场，参与国际竞争；引导企业面对国内国际两个市场，树立品牌意识，在产品质量上下功夫，提高我区企业的综合实力和市场竞争力；二是加强“榆阳好产品”和“陕北大大”电商品牌的宣传推广力度，引导榆林大才电子商务有限公司与国内知名跨境电商企业合作，开展跨境电商业，推进榆阳好产品打入国际市场，不断提升我区经济效益。

5、抓流通领域安全监管

一是按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求，加强成品油、再生资源、典当、民爆等市场监管，逐级签订责任书，层层落实安全责任。二是严厉打击成品油市场未经审批私自改、扩建，扰乱市场秩序的违法、违规行为，防止“先上车后补票”现象，建立重点企业监管目录，实行黑名单管理制度，彻底消除安全隐患，规范成品油市场经营秩序。三是加强对典当行业发展情况的分析与趋势研判，促进典当行业健康有序发展，建立随机抽查机制和重点监控对象重点检查制度，委托专业会计师事务所定期核查企业注册资本实收情况和资金来源情况，严防企业虚假出资、抽逃资金，坚决杜绝非法集资等违规行为。四是以再生资源回收有序规范为切入点，通过备案询查，现场检查，对回收网点进行严格监管，对不符合要求的网点坚决进行整改。五是强化民用爆炸物品监督管理，建立完善的民用爆炸物品出入库登记管理制度，加强民用爆炸物品运输安全管理，完善人防、物防、技防、犬防“四位一体”的防御体系。六是进一步规范执法程序，严格依法办案。充分利用12312举报投诉平台，拓展市场监管案源线索，加大办案力度，提高办案质量，着力营造良好的市场经营秩序。

6、抓“三项机制”助推追赶超越

实现追赶超越，干部是决定因素，关键要靠“三项机制”传导压力、提升能力、增强动力、强化执行力。因此，党员干部更要广学、深学、实学“三项机制”，充分发挥“三项机制”的激励作用。一是鼓励激励激发干事创业活力。围绕促进城乡消费、推进对外贸易与投资等重点工作，细化量化考核标准、严格考核程序与方法，培育树立干事创业先进典型，激发干部比、学、赶、超的动力。二是能上能下传导工作压力。引导干部树立“有为才有位，无为就腾位”和“不工作就是态度问题，工作不好就是能力问题”，坚决破除四平八稳、按部就班、碌碌无为的懒、散、惰思想。三是容错纠错保护担当者。鼓励干部解放思想、转变观念、放开手脚，创造性的开展工作，坚决保护在工作中因非主观造成的失误和错误，让创新者大胆工作，在全系统营造大胆创新、敢于担当、埋头苦干、追赶超越、奋勇争先的良好氛围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级机关决算，和下属事业单位taptap点点app苹果下载商务综合执法大队决算。

纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有1个，包括：taptap点点app苹果下载商务综合执法大队。（详见附表）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；

实有人员48人，其中行政10人、事业38人；

单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值16.8万元（其中：财政拨款2辆，16.8万元），纳入固定资产账面的设备491台，价值117.97万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年度我区只对部分项目开展了绩效评价，本部门不涉及。（详见附表）。

七、2018年部门决算收支说明

（一）2018年度收支总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本部门收入共计1212.77万元，较上年减少1730.78万元，原因是项目较上年减少。

（2）2018年度本部门支出共计1212.77万元，较上年减少1730.78万元，原因是项目较上年减少。

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计1212.77万元，其中财政拨款1212.77万元，占总收入100%，主要是财政拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%，无事业所得；其他收入0万元，占总收入0%，无其他收入所得。

3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计1212.77万元，其中基本支出491.65万元，占总支出40.54%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出；项目支出721.12万元，占总支出59.46%，主要用于市级商业新业态发展专项资金支出。

（二）2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2018年度本部门财政收入共计1212.77万元，较上年较上年减少1730.78万元，原因是项目较上年减少。

（2）2018年度本部门财政支出共计1212.77万元，较上年减少1730.78万元，原因是项目较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1212.77万元，较上年较上年减少1730.78万元，原因是项目较上年减少。

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1212.77万元，按支出功能科目分类，主要包括：

一般公共服务支出-其他商贸事务支出（2011399）支出1212.77万元，用于人员经费、公用经费、项目经费支出，较上年减少1730.78万元，原因是项目较上年减少。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出1212.77万元，按支出经济科目分类，主要包括:

(1)工资福利支出353.19万元，具体包括基本工资99.25万元，津贴补贴35.76万元，奖金16.88万元，伙食补助费4.94万元，绩效工资91.37万元，机关事业单位基本养老保险费5万元，职工基本医疗保险缴费24.31万元，公务员医疗补助缴费10万元，其他社会保障缴费8.07万元，住房公积金57.61万元，较上年增加70.46万元，原因是新增人员，增加预算经费支出；

(2)商品和服务支出690.61万元，具体包括办公费556.44万元，印刷费13.49万元，咨询费1.20万元，水费3.76万元，电费5.46万元，邮电费6.35万元，差旅费1.36万元，维修（护）费22.10万元，劳务费5.86万元，委托业务费3.60万元，工会经费1.53万元，公务用车运行维护费7.04万元，其他交通费用15.95万元，其他商品和服务支出46.47万元，较上年增加393.20万元，原因是主要用于市级商业新业态发展专项资金支出；

(3)对个人和家庭补助支出14.57万元，具体包括：生活补助10.68万元，其他个人和家庭的补助支出3.89万元，较上年减少90.30万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理；

(4)资本性支出154.40万元，具体包括：办公设备购置9.40万元，基础设施建设143万元，其他资本性支出2万元，较上年增加149.56万元，原因是新办公场所装修及办公设备购置。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况。

2018年度一般公共预算基本支出491.65万元，较上年增加157.92万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理。

其中，人员经费367.76万元，用于在职人员工资等支出，较上年减少19.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心管理；公用经费123.89万元，用于办公费等支出，较上年增加36.89万元，原因是新办公场所装修及办公设备购置。

（四）政府性基金财政拨款收支情况。

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计7.04万元，较上年增加1.1万元，原因是油价上涨，业务量增加。

其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是节约开支；公务接待0万元，较上年增加0万元，原因是节约开支；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是节约开支；公务用车维护7.04万元，较上年增加1.1万元，原因是油价上涨，业务量增加。

2018年三公经费决算数7.04万元，预算数7.04万元，实现了预算数的100%，原因是局本级单位无支出也无预算，下属事业单位只有公务用车运行维护产生费用，顾只预算了公务用车运行维护费用。

因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组活动。

公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量4辆。

公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元，较上年增加0万元，原因是本年及上年无会议费支出。

部门培训费决算支出情况

2018年度培训费共计0万元，较上年增加0万元，原因是本年及上年无培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度，本部门机关运行经费共计123.89万元，主要用于单位日常业务支出，较上年增加36.89万元，原因主要是新办公场所装修及办公设备购置。其中行政单位1个，运行经费39.87万元，占机关运行经费32.18%；事业单位1个，运行经费84.02万元，占机关运行经费67.82%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

（八）政府采购情况。

本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018年度商务局决算公开报表.xls